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Cómo hacer campos obligatorios y no editables en la tabla BSEC al publicar una factura de proveedor - Nota SAP y solución personalizada.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 48 Vistas
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Hola,

Al publicar una factura de proveedor de cuenta única, el sistema muestra una ventana emergente para ingresar los datos bancarios de la dirección (tabla BSEC).

¿Existe alguna salida de usuario o nota SAP que permita hacer un campo obligatorio (por ejemplo, BSEC-STCD1) y otro (por ejemplo, BSEC-STCD3) no editable?

De lo contrario, para que el sistema envíe un mensaje de error.

He intentado con las Validaciones y las Sustituciones, pero no funcionan con BSEC, solo con el área de trabajo BKPF y BSEG.

Cualquier ayuda sería muy apreciada.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Federico,

Por favor, ve a la transacción OBD3 para el grupo de cuentas del proveedor único. Sigue: Datos generales -> Control. Por favor, verifica si los campos "Código de impuesto 1" y "Código de impuesto 2". Puedes configurarlo como obligatorio según tus necesidades.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Federico,

Por favor, ve a la transacción OBD3 para el grupo de cuentas del proveedor único. Sigue: Datos generales -> Control. Por favor, verifica si los campos "Código de impuesto 1" y "Código de impuesto 2". Puedes configurarlo como obligatorio según tus necesidades.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Frederico,

No está funcionando para mí.

Paso 1: creé el grupo de cuenta de prueba TEST con la regla de campos de pantalla como se muestra a continuación:

a. Nombre 1 - Obligatorio

b. Calle 4 - Opcional

c. Distrito - Opcional

Paso 2: asigné el grupo de cuenta de referencia = TEST a los datos maestros de proveedores de una sola vez

Paso 3: cree una factura de proveedor usando FB60, los campos Calle 4 y Distrito no están allí.

Noté que en la tabla BSEC, no hay un campo llamado "distrito" o "calle 4". ¿Esto está relacionado?

¿Alguna sugerencia de qué debo hacer?

Gracias,

-M-

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Gracias Diogo por la respuesta.

Aquí la solución que he encontrado:

Paso 1: Crear un grupo de cuenta del proveedor único X1 con el campo 'Ref.acct gr' obligatorio.

Paso 2: Crear otro grupo de cuenta del proveedor X2, aquí configurar los campos que desea ver al momento de la publicación del documento.

Paso 3: Crear el proveedor 1 en el grupo de cuenta X1 e ingresar en el campo 'Ref.acct gr' X2.

Espero que sea útil.

Saludos cordiales.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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