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Como gerir uma nota de débito e saldos pendentes com clientes de forma eficaz?

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Esta é uma operação na qual, devido a discrepâncias em uma fatura anterior, o cliente fica com um saldo pendente por algum motivo específico, sendo emitida uma 'Nota de Débito' na qual ele fica devendo um saldo para nós (o fornecedor).

Obrigado.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Encontrei 3 tabelas que poderiam ser as de 'Notas de Crédito'.

OACD: Crédito por Memo

ORIN: Notas de Crédito de Vendas

ORPC: Notas de Crédito de Compras

Poderiam me indicar se estou correto ou se alguma está incorreta?

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá José,

Para ser sincero, nunca vi nenhuma opção no SAP chamada Nota de Débito.

Nós realizamos débitos aos clientes a partir de um lançamento no módulo de finanças, se não implicar em nenhum encargo na conta de vendas, é o que mais utilizamos.

Ou, se preferir, pode criar uma fatura de serviço no módulo de faturamento de vendas. Aqui você deve indicar a conta de maior afetada.

Em ambas opções, você pode criar um formulário chamado Nota de Débito para depois imprimi-lo.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Espanhol da América Latina, Chile.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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José, em que país está localizada sua base de dados? A nota de débito é exibida apenas para alguns países (Chile, México, Guatemala e alguns outros que não me recordo).

Saudações,

JC.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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