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Cómo facturar a un cliente antes de la factura del proveedor: Mejores prácticas y soluciones eficaces

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Tenemos un requisito para facturar a un cliente antes de la factura del proveedor en el procesamiento de terceros. La razón detrás de esto es porque el proveedor envía facturas solo una vez al mes y el cliente no puede esperar tanto tiempo para recibir su factura de la empresa.

Vi algunas discusiones que el procesamiento de terceros con notificación de envío se puede utilizar, sin embargo, cuando reviso el flujo del negocio en ese caso veo lo siguiente.

  • Se crea una Orden de Venta de Terceros y se genera automáticamente una requisición de compra
  • Se muestra una lista de requisiciones de compra para ser asignadas
  • Las requisiciones de compra asignadas se convierten en órdenes de compra
  • Las órdenes de compra son aprobadas
  • Se registra un recibo de mercancías estadístico
  • Se verifica y registra la factura del proveedor
  • Se crea la facturación

Dice claramente que el documento de facturación del cliente solo es posible después de ingresar la factura del proveedor. ¿Cuál sería la mejor manera de cumplir con este requisito?

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Srinu, 


Sí, esta es la cantidad entregada por el proveedor al cliente, nada más que MIGO hecho por el proveedor, el sistema copia la cantidad de MIGO.

¿Quieres decir que la emisión de mercancías realizada por el proveedor al cliente en el sistema del proveedor? ¿Y esta cantidad se copiará en nuestro sistema (donde se crea el pedido de terceros)? 


E significa que es la cantidad de la cantidad del pedido - cantidad de MIGO = cantidad de factura, digamos, cantidad del pedido = 10 qty y MIGO = 5 qty, entonces el sistema copia 5 qty (cantidad facturada) para facturar al cliente.

Supongamos que el cliente ordenó 10 cantidades. El proveedor entregó 2 cantidades, ¿no sería la ecuación anterior Cantidad del pedido - Cantidad de MIGO = Cantidad de factura sería 10-2 = 8? pero realmente deberíamos facturar al cliente solo por 2, ¿verdad?

Gracias y saludos

Emil

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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    Pregunta: ¿La facturación relacionada con el pedido de la cantidad de entrega es la cantidad entregada que proviene de la notificación de envío del proveedor?

Sí, esta es la cantidad entregada por el proveedor al cliente, es decir, lo que se hace en MIGO por el proveedor, el sistema copia la cantidad de MIGO. 


    Pregunta: ¿La cantidad de recepción de mercancías menos la cantidad facturada es la recepción de mercancías ficticia que creamos en el procesamiento de pedidos de terceros con notificación de envío? ¿Qué significa cantidad facturada menos?

E significa que es la cantidad de la cantidad del pedido - cantidad de MIGO = cantidad de factura, digamos, cantidad del pedido = 10 y MIGO = 5, entonces el sistema copia 5 (cantidad facturada) para facturar al cliente.

Gracias,

Srinu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Srinu, Gracias por tu respuesta.

Mencionaste en VOV7 (Para TAS) que la relevancia de facturación de la categoría de ítem debería ser (G).

Pregunta - ¿Facturación relacionada con el pedido de la cantidad entregada? ¿Esta cantidad entregada es la cantidad que proviene de la notificación de envío del proveedor?

También mencionaste en el control de copia VTFA a nivel de ítem para la categoría de ítem (TAS) mantener la cantidad de facturación (E).

Pregunta - ¿Cantidad de recepción de mercancía menos cantidad facturada? ¿Esta es la recepción de mercancía ficticia que creamos en el procesamiento de pedidos de terceros con notificación de envío? ¿Qué significa menos cantidad facturada ?

Saludos cordiales

Emil


Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Sí, puedes lograr esto muy bien a través de ventas de terceros con un proceso de notificación de envío.

Aquí, puedes facturar al cliente sin realizar MIRO.

Sujeto a que mantengas la siguiente diferencia de configuración.

En VOV7 (Para TAS) la categoría de ítem, la relevancia de facturación debe ser (G) y

en el control de copia VTFA a nivel de ítem para la categoría de ítem (TAS) mantener la cantidad de facturación (E)

todos los demás ajustes son iguales a las ventas de terceros sin notificaciones de envío.

luego puedes crear el ciclo

gracias,

Srinu.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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