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Hola,
Nuestros tipos de orden de venta son YA e YH, YA para ventas al contado y YH para ventas a crédito. En caso de reversión de un documento de facturación, el tipo de documento generado debe ser el mismo que el del documento original.
Hay casos en los que la reversión de ventas YH o YA genera el tipo de documento RV. ¿Cuál podría ser la razón de esto? RV se genera solo cuando usamos el código VF11 para la reversión. Ahora estamos utilizando VF02 para la cancelación/reversión del documento de facturación.
¿Cómo podemos evitar la generación del tipo de documento RV?
Gracias y saludos,
Rachelle
S1 es el Tipo de Facturación Estándar para la Cancelación del Tipo de Facturación, por lo tanto, si usas S1 y S3, no debería haber problema.
Saludos,
Rajesh Banka
Hola,
Mantenemos dos tipos de documentos, YA y YH para la facturación, pero tenemos S1 y S3 para la cancelación de facturas. ¿Es seguro poner el tipo de documento para ambos S1 y S3? ¿Cómo leerá el sistema la cancelación para qué tipo de documento?
Gracias
Rachelle
Estimada Rachel
Cancelación de factura S1 es un Tipo de documento de facturación mientras que el tipo de documento RV es un Tipo de documento contable.
La propuesta de "Tipo de cancelación de factura" proviene del tipo de documento de facturación. Puedes cambiar la propuesta en la pantalla del tipo de documento de facturación en el código VOFA, siempre y cuando la relación exista en la tabla de control de copia.
Siempre que se guarde un documento de facturación, se crea un documento contable en FI (excepto la factura proforma y si no hay bloqueo de contabilización).
Por lo tanto, hay varios documentos contables disponibles en el sistema estándar y a través de estos tipos de documentos, se diferencian diferentes contabilizaciones.
Normalmente, a partir del tipo de documento de facturación F2, se crea un documento contable de tipo DR.
De manera similar, a partir del tipo de facturación G2, se crea el tipo de documento contable DG.
Por lo tanto, debes especificar estos tipos de documento en el tipo de factura en VOFA, en el campo "Tipo de documento".
Es decir, para el tipo de factura F2, especifica el tipo de documento DR y para el tipo de factura G2, especifica el tipo de documento DG, y así sucesivamente.
Si dejas este campo (Tipo de documento) en blanco, entonces,
puede ser cualquier documento de facturación, el sistema realizará la contabilización en el tipo de documento contable RV.
Eso es lo que está sucediendo en tu caso. Así que actúa en consecuencia.
RV es el tipo de documento contable. El tipo de documento de facturación no debe ser RV. Idealmente, debería ser S1, que está configurado en el tipo de facturación (VOFA).
Saludos,
Rajesh Banka
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