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Como evitar adicionar itens de linha não referenciados no pedido de vendas usando VA02 - Metodologia padrão e eficaz

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Utilizando o padrão, por favor, sugira uma metodologia que evite adicionar um item de linha em uma ordem de venda (usando o código VA02) cujo tipo de documento tem uma referência obrigatória.

No VA01, o tipo de documento de venda tem uma referência obrigatória e o usuário cria a ordem de venda com referência. No entanto, ao usar o VA02, o usuário pode adicionar itens que não estão referenciados ao contrato.

Embora os itens de linha possam ser selecionados e atribuídos a uma referência de contrato, o requisito é evitar a criação de tais itens de linha no VA02.

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Através do padrão, não é possível atender a este requisito se for específico do usuário, o que pode ser controlado através de autorização na VA02. Caso contrário, você precisa tentar com USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE no programa MV45AFZZ.

G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Siva Vasireddy senhor


Estou corrigindo conforme meu conhecimento, por favor, me avise sua opinião senhor


Acredito que mesmo se fizermos referência completa, podemos adicionar itens de linha no pedido de venda


Apenas para ilustrar, suponha que criei um pedido de venda de 100 quantidades e em e qt são respectivamente 200 (in), 200 (qt)

Portanto, uma vez criado um pedido de venda com 100, se mantivermos a referência completa, o sistema não permitirá criar outro pedido de venda para as 100 restantes


Mas podemos adicionar um novo item de linha em va02

Muito obrigado



Mensagem editada por: Jyoti Prakash

Não publique tudo em NEGRITO

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá!

Espero que isto também funcione.

Copia de controles---VTAA---Referência completa do cabeçalho.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Prabhakar,

Sim, de acordo com a funcionalidade padrão, sempre é permitido fazer modificações na ordem de venda, pois elas representam os pedidos confirmados, enquanto o contrato atua como um acordo.

Portanto, no seu caso, a funcionalidade desejada só pode ser alcançada por meio de personalização no USEREXIT_SAVE_DOCUMENT_PREPARE no programa MV45AFZZ.

Então, peça ao seu ABAPer para implementar a lógica que

-> Ao criar a Ordem de Venda, verifique os itens e a quantidade do documento atual com o contrato referenciado. E em caso de discrepância, exiba uma mensagem de erro e não permita salvar.

Obrigado

Vaibhav

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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