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Olá,
Nossos tipos de ordem de venda são YA e YH, YA para vendas à vista e YH para vendas a crédito. Em caso de reversão de um documento de faturação, o tipo de documento gerado deve ser o mesmo do documento original.
Existem casos em que a reversão de vendas YH ou YA gera o tipo de documento RV. Qual poderia ser a razão disso? RV é gerado apenas quando utilizamos o código VF11 para a reversão. Atualmente estamos utilizando o VF02 para o cancelamento/reversão do documento de faturação.
Como podemos evitar a geração do tipo de documento RV?
Obrigado e cumprimentos,
Rachelle
S1 é o Tipo de Faturamento Padrão para o Cancelamento do Tipo de Faturamento, portanto, se você usar S1 e S3, não deve haver problema.
Saudações,
Rajesh Banka
Olá,
Mantemos dois tipos de documentos, YA e YH para faturamento, mas temos S1 e S3 para cancelamento de faturas. É seguro definir o tipo de documento para ambos S1 e S3? Como o sistema interpretará o cancelamento para qual tipo de documento?
Obrigado
Rachelle
Prezada Rachel
Cancelamento de fatura S1 é um tipo de documento de faturação enquanto o tipo de documento RV é um Tipo de documento contábil.
A proposta de "Tipo de cancelamento de fatura" vem do tipo de documento de faturação. Você pode alterar a proposta na tela do tipo de documento de faturação no código VOFA, desde que a relação exista na tabela de controle de cópia.
Sempre que um documento de faturação é salvo, um documento contábil é criado no FI (exceto a fatura pró-forma e se não houver bloqueio de contabilização).
Portanto, existem vários documentos contábeis disponíveis no sistema padrão e através desses tipos de documentos, diferentes contabilizações são diferenciadas.
Normalmente, a partir do tipo de documento de faturação F2, é criado um documento contábil do tipo DR.
Da mesma forma, a partir do tipo de faturação G2, é criado o tipo de documento contábil DG.
Portanto, você deve especificar esses tipos de documento no tipo de fatura em VOFA, no campo "Tipo de documento".
Ou seja, para o tipo de fatura F2, especifique o tipo de documento DR e para o tipo de fatura G2, especifique o tipo de documento DG, e assim por diante.
Se você deixar este campo (Tipo de documento) em branco, então,
pode ser qualquer documento de faturação, o sistema realizará a contabilização no tipo de documento contábil RV.
Isso é o que está acontecendo no seu caso. Então, aja de acordo.
RV é o tipo de documento contábil. O tipo de documento de faturamento não deve ser RV. Idealmente, deveria ser S1, que está configurado no tipo de faturamento (VOFA).
Saudações,
Rajesh Banka
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