Olá,
Você pode configurar a verificação de duplicidade do fornecedor no seguinte caminho:-
Ir para SPRO: IMG de Referência do SAP:
1. Contabilidade Financeira (Nova) -> Contas a Receber e Contas a Pagar -> Contas de Fornecedor -> Dados Mestres -> Preparativos para a Criação de Dados Mestres de Fornecedor -> Alterar Controle de Mensagens para Dados Mestres de Fornecedor
2. Será exibida a seguinte tela onde você pode definir sua mensagem, por exemplo:
F2 144 - Fornecedores encontrados com o mesmo endereço; revisar
Defina os valores em Linha = 'I' e BatchI (Entrada em Lote) = 'I'
Se deseja fazer essa verificação específica para um usuário, insira o Nome de Usuário; caso contrário, deixe em branco para que seja aplicável a todos os usuários.
3. Novamente vá para SPRO:
Contabilidade Financeira (Nova) -> Contas a Receber e Contas a Pagar -> Contas de Fornecedor -> Dados Mestres -> Código de Coincidência -> Verificar Campos de Busca para os Códigos de Coincidência (Fornecedor)
Os campos padrão nos quais a verificação é realizada são:
1. NOME1, 2. NOME2, 3. ORT01
Você também pode incluir aqui outros campos para verificar a duplicidade. Se precisar verificar o fornecedor duplicado em critérios mais complexos, pode usar a função de módulo de saída do usuário EXIT_SAPMF02K_001 que chama o programa personalizado ZXF05U01.
Saudações,
Gaurav
