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Como emitir fatura e nota de crédito ao mesmo tempo na transação MIRO - Pergunta respondida por TERESA RIBAS

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 5 Vistas
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Olá a todos,

Tenho uma pergunta sobre a transação MIRO; há um fornecedor que nos envia uma fatura mensal onde ele coloca todos os itens que solicitamos, mas TAMBÉM aqueles que devolvemos no mês anterior com um valor negativo, em vez de emitir uma nota de crédito, que é o que a maioria dos fornecedores faz.

Gostaria de saber se é possível emitir uma fatura e uma nota de crédito ao mesmo tempo, ou pelo menos fazê-lo separadamente, mas utilizando o mesmo código de barras.

Obrigado antecipadamente!

A mensagem foi editada por:

TERESA RIBAS

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Obrigado Nandam,

Apenas uma pequena coisa; são de diferentes ordens de compra e uma delas já tem uma fatura, por isso quero fazer a fatura de uma delas, mas um memo de crédito de uma ordem de compra de alguns meses atrás. Não sei por que, mas colocaram tudo junto..

Teresa

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Não é possível fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A fatura e a nota de crédito são exatamente opostas. Quando você cancela uma fatura, o sistema cria uma nota de crédito e quando você cancela uma nota de crédito, o sistema cria uma fatura.

Nandan.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Teresa,

Se for para dois PO diferentes, você pode fazer, mas antes confirme se não realizou o GR para o material ou se o GR foi realizado?

Uma possível solução seria fazer uma devolução ao fornecedor contra o tipo de movimento do PO 122/161 para manter a contabilidade e o rastreamento dos documentos. Em seguida, emita a nota de crédito correspondente.

Depende do cenário.

Saudações,

kp

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Experimente o seguinte,

Insira o primeiro PO e, em seguida, clique no ícone "mais critérios de atribuição" à direita do campo de número do PO.

Insira os números de PO restantes que devem ser faturados e os que devem ser creditados e deixe as bandeiras para "entregas" e "devoluções" ambas ativadas.

Isso pode funcionar e, se você clicar na ajuda para uma dessas bandeiras, verá que parece fazer o que deseja.

Não testei (não tenho os dados configurados), mas vale a pena dedicar alguns minutos com alguns exemplos em seu cliente de "testes", apenas para ver se faz o que deseja.

Steve B

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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