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Cómo emitir factura y nota de crédito al mismo tiempo en transacción MIRO - Pregunta resuelta por TERESA RIBAS

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos,

Tengo una pregunta sobre la transacción MIRO; hay un proveedor que nos envía una factura mensual donde coloca todos los artículos que hemos pedido, pero TAMBIÉN aquellos que devolvimos el mes anterior con un monto negativo, en lugar de hacer una nota de crédito, que es lo que hacen el resto de proveedores.

Me gustaría saber si es posible emitir una factura y una nota de crédito al mismo tiempo, o al menos hacerlo por separado pero utilizando el mismo código de barras.

¡Gracias de antemano!

El mensaje fue editado por:

TERESA RIBAS

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Gracias Nandam,

Solo una pequeña cosa; son de diferentes órdenes de compra y una de ellas ya tiene una factura, por eso quiero hacer la factura de una de ellas, pero un memo de crédito de una orden de compra de hace algunos meses. No sé por qué, pero lo pusieron todo junto..

Teresa

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

No es posible hacer ambas cosas al mismo tiempo. La factura y la nota de crédito son exactamente lo opuesto. Cuando cancelas una factura, el sistema crea una nota de crédito y cuando cancelas una nota de crédito, el sistema crea una factura.

Nandan.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Teresa,

Si es para dos PO diferentes, puedes hacerlo, pero antes ¿puedes confirmar que no has realizado el GR para el material o que el GR se ha realizado?

Una posible solución podría ser realizar una devolución al proveedor contra el tipo de movimiento de PO 122/161 para mantener la contabilidad y el seguimiento de los documentos. Luego, emitir la nota de crédito correspondiente.

Depende de cuál sea el escenario.

Saludos,

kp

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola,

Prueba lo siguiente,

Ingresa el primer PO, luego haz clic en el ícono "más criterios de asignación" a la derecha del campo de número de PO.

Ingresa los números de PO restantes que deben ser facturados Y los que deben ser acreditados y deja las banderas para "entregas" y "devoluciones" ambas activadas.

Esto puede funcionar, y si haces clic en la ayuda para una de estas banderas, verás que parece hacer lo que deseas.

No lo he probado (no tengo los datos configurados) pero vale la pena que dediques un par de minutos con algunos ejemplos en tu cliente de "pruebas", solo para ver si hace lo que deseas.

Steve B

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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