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Buenas tardes
Necesito determinar el saldo pendiente de un pago efectuado y para ello trato de establecerlo con la query que dejo abajo, sin embargo, me trae también los saldos que están en cero.
¿Alguien que pueda darme una luz de cómo hacerlo?
Gracias de antemano
SELECT T0.[CardCode], T0.[CardName],0, T0.[CreditLine], T3.[PymntGroup], T2.[SlpName], 0, T1.[DocNum],(Sum(T1.[DocTotal])- Sum(T4.[SumApplied]))[Saldo], 0,0,0, 0, 0, 0 FROM OCRD T0 INNER JOIN ORCT T1 ON T0.CardCode = T1.CardCode INNER JOIN OSLP T2 ON T0.SlpCode = T2.SlpCode INNER JOIN OCTG T3 ON T0.GroupNum = T3.GroupNum INNER JOIN RCT2 T4 ON T1.DocEntry = T4.DocNum WHERE T1.[PayNoDoc] = 'Y' GROUP BY T0.[CardCode], T0.[CardName],T0.[CreditLine], T3.[PymntGroup], T2.[SlpName], T1.[DocNum]
Marco:
Por otro lado, también puedes consultar el saldo pendiente actualizado en el asiento contable a través del campo de saldo vencido.
Gracias Roger y Felipe
Lo que deseo es ver dentro de un reporte de antigüedad de saldos los anticipos de clientes que se han registrado por medio de pagos efectuados y que al momento de generar el reporte se encuentran abiertos.
Al pie del pago efectuado hay un campo llamado saldo pendiente y coincide con el aporte pendiente de aplicar a futuras facturas de socio de negocios.
Finalmente lo que deseo es generar una antigüedad de saldos de clientes en donde los totales sean iguales a los que muestra el reporte de antigüedad de saldos original de SAP.
El motivo de generar una antigüedad de saldos por consulta se debe a que se incluyen otros elementos que no se contemplan en el original.
Agradezco la ayuda
Saludos cordiales
Tal como señala samuel12345 los Documentos de Pago Efectuado pueden o no estar reconciliados, en parte o en su totalidad, como cuando aplicas parte de un Pago solo a una Factura sola... en ese caso puede que parte de un pago efectuado no ha sido aplicado o reconciliado con ninguna factura .... ese valor que no ha sido aplicado es lo que verás en el campo OpenBal de la OVPM.
Hola.
En un pago, puedes verificar el saldo o importe no asignado a algún documento utilizando los campos: NoDocSum o OpenBal. Estos se encuentran en la OVPM o la ORCT.
Esta información está disponible tanto en pagos recibidos como en pagos efectuados.
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