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Como definir um banco padrão para um código de empresa no cadastro de fornecedores: Guia passo a passo

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Gostaria de saber como definir um banco padrão para um código de empresa no mestre de fornecedores.

Em nosso mestre de fornecedores, mantivemos vários bancos, mas gostaríamos de definir os bancos pelo código da empresa, ou seja, para o código da empresa A, o Banco A deve ser o padrão, para o código da empresa B, o Banco B e assim por diante.

Atualmente, estamos usando a chave BnKT e depois usando essa chave em cada fatura, o que é um trabalho tedioso.

Espero que meu problema esteja claro, aguardo sugestões.

Saudações,

Vivek

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Vivek,

Acredito que você pode fazer o seguinte:

Nomear todos os tipos de banco de acordo com o código da empresa. Se você tiver códigos de empresa 1000 e 2000, então deve nomear todos os tipos de banco como 1000 e 2000. Provavelmente terá que escrever um pequeno programa para fazer essa alteração para muitos fornecedores.

Depois disso, você deve configurar uma substituição que simplesmente insira o valor do código da empresa no campo do tipo de banco durante a contabilização.

Espero que isso ajude.

ec

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Vivek,

Em minha experiência, neste caso, se você não deseja usar o BnKT para evitar um trabalho tedioso, infelizmente precisaria realizar algum desenvolvimento. Você poderia manter uma tabela Z com as informações do fornecedor/empresa/código bancário e utilizar uma saída de usuário que seria chamada no momento da execução do pagamento e popular o valor desta tabela Z com base na combinação de chaves relevantes.

Espero que isso seja útil.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Vinay,

Sim, sua compreensão está correta, temos um fornecedor com várias contas bancárias. Esse fornecedor realiza operações globalmente e, portanto, possui diferentes bancos em diferentes países.

No entanto, para um determinado código de empresa, há apenas um banco. Portanto, quero estabelecer este banco como padrão para o código de empresa desse fornecedor. Quero configurar isso em um único local para garantir que o sistema colete automaticamente os detalhes quando o programa de pagamentos for executado para esse código de empresa.

Atualmente, estamos usando o campo BnKT para inserir um código e depois o inserimos manualmente sempre que registramos a fatura. O que é muito pouco amigável.

Espero que meu problema esteja claro, aguardo seus comentários.

Nota para Jyotsna: Não estou claro sobre sua postagem, você poderia explicar, por favor?

Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Pelo que entendi do seu problema, você precisa atribuir uma combinação de código de fornecedor/empresa para decidir o banco do fornecedor a pagar?

É porque você tem o mesmo fornecedor em diferentes códigos de empresa e quando paga a esse fornecedor no código de empresa (XXX), então paga ao banco do fornecedor (A), enquanto que quando o mesmo fornecedor é pago no código de empresa (YYY), então paga ao banco do fornecedor (B)?

Por favor, esclareça para que eu possa sugerir mais.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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