Boa tarde.
Tenho o seguinte problema. Ao gerar uma nota de crédito por desconto para um cliente, por exemplo: 1000+160 IVA= $1,160.00, isso cria um crédito para meu cliente ($1,160.00) e um débito para IVA A SER TRANSFERIDO ($160.00).
No entanto, ao aplicar esse desconto na minha fatura original (por exemplo: $7,558.24+$1,209.32 IVA= $8,767.56), por meio de um pagamento recebido, ao revisar o lançamento contábil desse pagamento recebido, pode-se observar que é feito um débito em IVA a ser transferido e um crédito em IVA transferido pelo IVA original da fatura ($1,209.32), em vez de fazer o crédito e débito apenas pela diferença da fatura ao aplicar o desconto ($7,607.56).
Ou seja, o movimento do IVA é registrado no total da fatura original.
Nesse mesmo lançamento, pode-se observar que posteriormente é feito um débito e um crédito do IVA da nota de crédito, de modo que no final essa apólice fecha, no entanto, esses registros adicionais podem ser observados dentro da minha apólice.
É possível fazer alguma configuração de forma que apenas o débito e o crédito do IVA pela diferença na fatura sejam observados?
