Buenas tardes.
Tengo el siguiente problema. Al generar una nota de crédito por descuento a un cliente, por ejemplo: 1000+160 IVA= $1,160.00, esta crea un abono a mi cliente ($1,160.00) y carga a IVA POR TRASLADAR ($160.00).
Pero al aplicar este descuento a mi factura original (por ejemplo: $7,558.24+$1,209.32 IVA= $8,767.56), a través de un pago recibido, al revisar el asiento contable de este pago recibido se puede observar que se realiza el cargo de IVA por trasladar y el abono a IVA trasladado por el IVA original de la factura ($1,209.32), en lugar de realizar el abono y cargo respectivo solo por la diferencia de la factura al aplicar el descuento ($7,607.56).
Es decir, se registra el movimiento del IVA del total de la factura original.
En ese mismo asiento se puede observar que posteriormente se realiza un cargo y abono del IVA de la nota de crédito, por lo que al final esta póliza cuadra, sin embargo se pueden observar estos registros adicionales dentro de mi póliza.
¿Es posible realizar alguna configuración de forma tal que solo se observe el cargo y el abono del IVA por la diferencia de la factura?
