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Cómo contabilizar una nota de crédito en SAP de forma sencilla y eficiente

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estoy utilizando la transacción F-90 para contabilizar tanto una factura como una nota de crédito contra un activo fijo donde existe un proveedor. Sin embargo, durante la nota de crédito necesitamos recordar cambiar el tipo de documento y la clave de contabilización, por lo que me preguntaba si hay una transacción diferente para realizar la función de la nota de crédito (algo similar a FB60 para la factura y FB65 para la nota de crédito).

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Claire, según este hilo, considera usar F-91 para una nota de crédito: https://answers.sap.com/questions/10342374/use-of-f-91-in-asset-accounting.html

"F-91 se puede utilizar, por ejemplo, para la capitalización de un activo fijo desde una cuenta de balance de cuentas por cobrar, o para contabilizar una nota de crédito con una referencia directa (compensación) contra una factura aún no pagada."

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Gracias, echaré un vistazo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola clairepi

Hay un par de formas:

1) Puedes crear una variante de transacción usando SHD0 para F-91. El siguiente blog puede ser útil para ti para crear una variante de transacción.

https://blogs.sap.com/2013/03/26/learning-shd0-with-example/

Puedes asignar una transacción Z para la variante de transacción y asignarla a roles de autorización. Aquí puedes proporcionar valores específicos de clave de contabilización y tipo de documento.

2) Dado que la clave de contabilización es el criterio clave por el cual el sistema determina a qué tipo de cuenta está realizando una contabilización, por ejemplo, proveedor, activo, etc.

Puedes pedir al usuario que al menos ingrese la clave de contabilización y, en función de la combinación de la clave de contabilización y el código de empresa, escribir una regla de sustitución simple para completar automáticamente el tipo de documento.

Espero que esto ayude

Gracias y saludos,

Sanil Bhandari

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola clairepi

como una adición a lo que sanil.bhandari escribió - también hay una forma estándar de cambiar el tipo de documento predeterminado en cada transacción F-*.

El control del tipo de documento y la clave de contabilización se mantiene a través de la transacción OBU1 donde puedes asignar los valores predeterminados:

Una vez que cambies la configuración allí, el sistema propondrá tus nuevos valores predeterminados en el código de empresa seleccionado.

Saludos,

Marek Turczyński

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Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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