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Como contabilizar uma nota de crédito no SAP de forma simples e eficiente

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Estou usando a transação F-90 para contabilizar tanto uma fatura como uma nota de crédito contra um ativo fixo onde existe um fornecedor. No entanto, durante a nota de crédito, precisamos lembrar de alterar o tipo de documento e a chave de contabilização, então eu queria saber se há uma transação diferente para realizar a função da nota de crédito (algo semelhante ao FB60 para a fatura e FB65 para a nota de crédito).

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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Olá Claire, de acordo com este tópico, considere usar F-91 para uma nota de crédito: https://answers.sap.com/questions/10342374/use-of-f-91-in-asset-accounting.html

"F-91 pode ser utilizado, por exemplo, para a capitalização de um ativo fixo a partir de uma conta de balanço de contas a receber, ou para contabilizar uma nota de crédito com uma referência direta (compensação) contra uma fatura ainda não paga."

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Obrigado, vou dar uma olhada

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá clairepi

Existem algumas maneiras:

1) Você pode criar uma variante de transação usando o SHD0 para F-91. O seguinte blog pode ser útil para você na criação de uma variante de transação.

https://blogs.sap.com/2013/03/26/learning-shd0-with-example/

Você pode atribuir uma transação Z para a variante de transação e atribuí-la a funções de autorização. Aqui você pode fornecer valores específicos de chave de contabilização e tipo de documento.

2) Dado que a chave de contabilização é o critério-chave pelo qual o sistema determina a que tipo de conta está realizando uma contabilização, por exemplo, fornecedor, ativo, etc.

Você pode solicitar ao usuário que pelo menos insira a chave de contabilização e, com base na combinação da chave de contabilização e do código da empresa, escrever uma regra de substituição simples para preencher automaticamente o tipo de documento.

Espero que isso ajude

Obrigado e cumprimentos,

Sanil Bhandari

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá clairepi

como uma adição ao que sanil.bhandari escreveu - também há uma forma padrão de alterar o tipo de documento padrão em cada transação F-*.

O controle do tipo de documento e a chave de contabilização são mantidos através da transação OBU1 onde você pode atribuir os valores padrão:

Uma vez que você alterar a configuração lá, o sistema irá propor seus novos valores padrão no código da empresa selecionada.

Saudações,

Marek Turczynski

obu1.png
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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