Ciclo de Subcontratación
(1) Tienes un material que puede ser adquirido externamente y has mantenido la Lista de Materiales con componentes. Cualquier desperdicio generado y recibido durante el proceso de subcontratación puede ser mantenido como componente con cantidad negativa.
(2) Creas una Orden de Compra de subcontratación (OC con Categoría de Ítem L). También puedes mantener un Registro de Información de Compra para la categoría de subcontratación para el material y el subcontratista.
(3) Realizas una contabilización de transferencia para emitir componentes para la OC de subcontratación. El material se envía al subcontratista. Como el material permanece bajo tu propiedad, el sistema no realiza ninguna entrada de valor. Pero la cantidad se muestra como "Material proporcionado al proveedor".
(4) Recibes el material terminado contra la OC de subcontratación. También especificas los componentes consumidos en la fabricación de los productos terminados. Además, si tienes componentes negativos en la Lista de Materiales, ahora también recibirás subproductos de subcontratación. Hay tres eventos, por lo que se generan tres entradas contables:
DR Stock de Productos Terminados / Stock de Subproductos de SC
CR Cambio en Stock (Productos Terminados / Subproductos de SC)
(para productos terminados recibidos)
DR Cargos de Subcontratación
CR Liquidación de Mercancías/Registro de Mercancías en Tránsito
(por el dinero a pagar al subcontratista)
DR Consumo (Componentes)
CR Cambio en Stock (Productos Terminados / Subproductos de SC)
(el material proporcionado al proveedor ahora se carga como gasto)
(5) Realizas la IV para la Factura de SC y el proceso está completo.
Proceso de Subcontratación en MM
Proceso de negocio de subcontratación:
Quieres comprar material al proveedor (material procesado / artículo ensamblado), pero por alguna razón (calidad de cierto artículo / precio) le darás algunos componentes al proveedor.
El proveedor procesará el artículo / utilizará el artículo proporcionado y suministrará el artículo final.
Proceso SAP:
1. Crear el código de material de productos terminados.
2. Mantener la Lista de Materiales para el material.
3. Crear OC con categoría de Ítem "L".
4. Emitir material al proveedor con tipo de movimiento 541.
5. Recibir el material contra la OC con tipo de movimiento 101.
6. MIRO para contabilizar la factura del proveedor por el cargo de servicio y material utilizado por él.
Nota: En el momento de la Recepción de Mercancías, el Movimiento 543 se actualiza para el Material en Bruto.
Alguém pode me dizer como deve ser o processo de subcontratação?
