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Cómo configurar un contrato para múltiples agentes en SAP sin errores WB2R 015

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 11 Vistas
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Hola a todos,

Estamos intentando configurar un contrato para múltiples agentes.

Dado que el estándar de SAP no admite el pago a múltiples agentes utilizando un solo contrato.

Hemos creado una copia de 0CS1 y deshabilitado el campo de Proveedor en el encabezado del contrato.

En los criterios de selección de volumen de negocios, estamos ingresando los agentes.

Para el pago, hemos mantenido LIFNR en el criterio de división.

kmrharish_0-1713441584964.png

Los acumulados funcionan bien, pero al hacer el pago estamos recibiendo un error 'No hay Proveedor para el contrato XXXXXX'.

El mensaje de error es WB2R 015.

Cualquier sugerencia para resolver esto sería de gran ayuda.

Saludos

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Hola Kmrharish,

Verifica tus entradas para la publicación de devengo en el momento de la publicación del documento de facturación.
No tengo acceso a tu sistema, pero supongo que el sistema está intentando revertir el devengo y crear un documento de liquidación que no está vinculado a ninguno de los proveedores que estás utilizando.

Saludos,
Gauthier Victor

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola @gvictor ,

Gracias por la respuesta.

He realizado las configuraciones necesarias, incluida la que mencionaste ' Asegúrate de cambiar el "Tipo de socio contratante" a "Sin socio contratante"'. Estoy manteniendo proveedores en BVS. Además, el negocio está al tanto de los puntos 1-4 mencionados por ti.

En nuestro documento de facturación, tenemos la función de socio ES que ha sido asignada a LIFNR_COMMISSION. He utilizado LIFNR_COMMISSION en el criterio de división. De alguna manera, por error, publiqué una captura de pantalla con LIFNR.

Cuando hago acumulaciones delta en lugar de acumulaciones desde el documento de facturación (es decir, crear facturas primero y luego el contrato), el ajuste final funciona bien.

El problema surge solo cuando las acumulaciones son desde el documento de facturación y cuando se ejecuta el ajuste final a través de WB2R_SV, entonces aparece el error.

Saludos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Kmrharish,

¿Cómo desactivaste el campo de proveedor?
Para tener múltiples clientes/proveedores para un contrato, no es solo cuestión de "desactivar" al cliente/proveedor propietario del contrato, hay varias distinciones con un contrato de cliente/proveedor único -> Por favor revisa la guía de Configuración Estándar.

Asegúrate de cambiar el "Tipo de socio de contrato" a "Sin socio de contrato"
Si te basas en un documento de facturación y has agregado LIFNR como criterio de división, es probable que no funcione, ya que no tienes LIFNR completado en un documento de facturación, por favor selecciona el campo relevante en el documento fuente para la determinación de liquidación de socios.

Si implementas este escenario, asegúrate de que el negocio conozca las consecuencias de usar un contrato con múltiples socios, tales como:
1. Liquidación para todos los socios o nada
2. Reversión para una fecha de liquidación específica para todos los socios o nada, incluso si fue solo un error en 1 documento
3. La escala estándar se calculará para cada documento y socio individual (no acumulado a menos que haya una configuración específica)
4. El calendario de liquidación será el mismo para todos los socios

Saludos,
Gauthier Victor

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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