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Como configurar um contrato para vários agentes no SAP sem erros WB2R 015.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 16 Vistas
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Olá a todos,

Estamos tentando configurar um contrato para múltiplos agentes.

Dado que o padrão do SAP não suporta o pagamento a múltiplos agentes usando um único contrato.

Criamos uma cópia de 0CS1 e desabilitamos o campo de Fornecedor no cabeçalho do contrato.

Nos critérios de seleção de volume de negócios, estamos inserindo os agentes.

Para o pagamento, mantivemos LIFNR no critério de divisão.

kmrharish_0-1713441584964.png

Os acumulados funcionam bem, mas ao fazer o pagamento estamos recebendo um erro 'Sem Fornecedor para o contrato XXXXXX'.

A mensagem de erro é WB2R 015.

Qualquer sugestão para resolver isso seria muito útil.

Saudações

SAP MM
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Olá Kmrharish,

Verifique suas entradas para o lançamento no momento da publicação do documento de faturamento.
Não tenho acesso ao seu sistema, mas suponho que o sistema esteja tentando reverter o lançamento e criar um documento de liquidação que não está vinculado a nenhum dos fornecedores que você está utilizando.

Saudações,
Gauthier Victor

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá @gvictor ,

Obrigado pela resposta.

Realizei as configurações necessárias, incluindo aquela que mencionaste ' Certifique-se de alterar o "Tipo de contratante do parceiro" para "Sem contratante de parceiro"'. Estou mantendo fornecedores em BVS. Além disso, o negócio está ciente dos pontos 1-4 mencionados por ti.

Em nosso documento de faturamento, temos a função de parceiro ES que foi atribuída a LIFNR_COMMISSION. Utilizei LIFNR_COMMISSION no critério de divisão. De alguma forma, por engano, publiquei uma captura de tela com LIFNR.

Quando faço acumulações delta em vez de acumulações a partir do documento de faturamento (ou seja, criar faturas primeiro e depois o contrato), o ajuste final funciona bem.

O problema surge apenas quando as acumulações são a partir do documento de faturamento e quando o ajuste final é executado através de WB2R_SV, então o erro aparece.

Cumprimentos

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Kmrharish,

Como você desativou o campo do fornecedor?
Para ter vários clientes/fornecedores para um contrato, não é apenas uma questão de "desativar" o cliente/fornecedor proprietário do contrato, há várias distinções com um contrato de cliente/fornecedor único -> Por favor, consulte o guia de Configuração Padrão.

Certifique-se de alterar o "Tipo de parceiro de contrato" para "Sem parceiro de contrato"
Se você se basear em um documento de faturamento e tiver adicionado LIFNR como critério de divisão, é provável que não funcione, pois você não tem LIFNR preenchido em um documento de faturamento, por favor selecione o campo relevante no documento de origem para a determinação de liquidação de parceiros.

Se você implementar este cenário, certifique-se de que o negócio conheça as consequências de usar um contrato com vários parceiros, tais como:
1. Liquidação para todos os parceiros ou nada
2. Reversão para uma data de liquidação específica para todos os parceiros ou nada, mesmo que tenha sido apenas um erro em 1 documento
3. A escala padrão será calculada para cada documento e parceiro individual (não acumulado a menos que haja uma configuração específica)
4. O calendário de liquidação será o mesmo para todos os parceiros

Saudações,
Gauthier Victor

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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