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Como configurar o indicador especial de G/L por defeito no SAP ECC6 para o T Code F-48

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 21 Vistas
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Olá a todos,

Tenho procurado, mas até agora não consegui resolver meus problemas abaixo, por favor, me ajudem.

1. Em nosso SAP 4.7 atual, o indicador especial de G/L está configurado por padrão como "A", como configurar por padrão como "A" também no ECC6 para o T Code F-48?

2. Como fazer com que a data de vencimento, o bloqueio de pagamento e o método de pagamento apareçam? Configurei o T Code OB14 - variante de estado de campo = 0001 - G031 Contas para pagamentos antecipados recebidos - Transação de pagamento - Data de vencimento = Opcional, mas ainda não aparece. Na imagem abaixo, o lado esquerdo = SAP 4.7 e o lado direito é ECC6.

Obrigado antecipadamente.

Saudações,

Kenzo

1.png 2.png
SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Ankur,

Sim, isso é o que fiz anteriormente. Mas ainda estou curioso, suponho que deve haver outro método que não seja definir dados. A razão é porque depois eu crio um novo usuário no SAP 4.7, sem definir nenhum valor padrão ou função, e quando vou para F-48, o valor padrão "A" está lá. Você tem algum outro conselho?

Obrigado,

Kenzo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Kenzo,

Vá para F-48, insira o Indicador SGL como "A" e então clique em Menu do Sistema -> Perfil do Usuário -> Configurar Dados.

Você terá SGL como "A" toda vez que executar F-48.

Obrigado,

Ankur

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Julie,

Muito obrigado pela sua resposta, foi realmente útil. Então, o ponto número 2 está respondido. Com certeza não vou esquecer de te dar um ponto depois que minha primeira pergunta também for respondida. Agradeço!

Saudações,

Kenzo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Kenzo,

Na pergunta 1, você pode usar SHD0 para criar uma variante de tela para o código de transação F-48 com o indicador especial de GL padrão A.

Na pergunta 2, acredito que você deve verificar a variante de estado de campo do grupo de contas Pagamento a conta realizado , não Pagamento a conta recebido.

Certifique-se de que o grupo de contas esteja correto com o grupo de contas atribuído aos dados mestres da conta, e que a variante do grupo de estado de campo esteja atribuída ao seu código de empresa.

Saudações,

Julie

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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