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Cómo configurar la facturación por envío en SAP: guía paso a paso

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 56 Vistas
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Estimados expertos,

Actualmente estamos creando un envío (VT01N) con muchas entregas y nuestra facturación configurada para facturación por entrega. Sin embargo, nuestro cliente solicita facturación por envío porque algunos tipos de condiciones son por envío y no desean recibir muchas salidas de factura. Desean una factura para un envío en particular. ¿Es posible configurar esto en SAP? En caso afirmativo, ¿cómo podemos hacerlo? Para su amable información, mantenemos ítems de línea tanto por piezas como por cajas, por lo que tenemos tipos de condiciones por caja, por pieza y fijos.

Gracias de antemano y sus sugerencias serán muy apreciadas.

Saludos cordiales.

Ripon Kumar Paul

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Estimado Ripon,

Hay una opción que puedes explorar... Perfiles de Actividad.

En SPRO-> Ejecución Logística-> Transporte -> Definir y asignar Perfiles de Actividad.

En el Perfil de Actividad, puedes configurar "Realizar facturación" como una Función Adicional.

esto crea una factura automáticamente tan pronto como se guarda el Envío.

Puedes asignar este perfil de actividad al estado de envío que desees.. como fin de envío..

Nuevamente, esto puede no ajustarse a tu requerimiento de una sola factura por envío.

Pero dadas tus criterios de división de facturas y otras configuraciones de personalización habituales, puede crear una factura por envío.

pero si no deseas facturación automática, tendrás que seguir la sugerencia de Lakshmipati ji.

Sunil.

Vt01n.JPG
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Debes tener en cuenta que la factura se puede generar con referencia a una orden de venta, una entrega o múltiples órdenes de venta / entregas.

En tu caso, dado que deseas generar un documento de facturación contra un documento de envío que tendría múltiples entregas, no estoy seguro de si podrás lograrlo. Sin embargo, puedes intentar con la salida de facturación USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Módulo pool SAPLV60A, programa RV60AFZC) donde puedes validar que la categoría de documento anterior (VBTYP_V) debe ser 8 lo cual puedes validar desde VTTK. También necesitas validar campos como VBELN de VTTP y cualquier otro campo que requieras.

Por cierto, también considera las DAs que tienen un Pagador diferente, en cuyo caso se dividirá la factura. Por lo tanto, necesitas tener en cuenta muchas validaciones para este requisito. Además de la división de la factura, imagina si el estado del envío no está completado, entonces el sistema debe evitar la generación del documento de facturación. Si las DAs no tienen un PGId, aún puedes generar el documento de envío. Así que estudia los pros y los contras y programa el código en consecuencia.


G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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