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Cómo configurar el indicador especial de G/L por defecto en SAP ECC6 para T Code F-48

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Hola a todos,

He buscado, pero hasta ahora no he podido resolver mis problemas a continuación, por favor ayúdenme.

1. En nuestro SAP 4.7 actual, el indicador especial de G/L está configurado por defecto como "A", ¿cómo configurar por defecto como "A" también en ECC6 para el T Code F-48?

2. ¿Cómo hacer que aparezcan la fecha de vencimiento, el bloqueo de pago y el método de pago? He configurado el T Code OB14 - variante de estado de campo = 0001 - G031 Cuentas para pagos anticipados recibidos - Transacción de pago - Fecha de vencimiento = Opcional, pero todavía no aparece. En la imagen a continuación, el lado izquierdo = SAP 4.7 y el lado derecho es ECC6.

Gracias de antemano.

Saludos,

Kenzo

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SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Hola Ankur,

Sí, eso es lo que hice anteriormente. Pero aún tengo curiosidad, supongo que debería haber otro método que no sea hacer Set Data. La razón es porque luego creo un nuevo usuario en SAP 4.7, sin establecer ningún valor predeterminado o rol, y cuando voy a F-48, el valor predeterminado "A" está allí. ¿Tienes algún otro consejo?

Gracias,

Kenzo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Kenzo,

Ve a F-48, ingresa el Indicador SGL como "A" y luego haz clic en Menú del Sistema -> Perfil de Usuario -> Establecer Datos.

Obtendrás SGL como A cada vez que ejecutes F-48.

Gracias,

Ankur

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Julie,

Muchas gracias por tu respuesta, tu respuesta es realmente útil. Así que el punto número 2 está respondido. Seguro que no olvidaré darte un punto después de que mi primera pregunta también sea respondida. ¡Lo aprecio!

Saludos,

Kenzo

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Hola Kenzo,

En la pregunta 1, puedes usar SHD0 para crear una variante de pantalla para el código de transacción F-48 con el indicador especial de GL predeterminado A.

En la pregunta 2, creo que deberías verificar la variante de estado de campo del grupo de cuentas Pago a cuenta realizado , no Pago a cuenta recibido.

Pero asegúrate de que el grupo de cuentas sea correcto con el grupo de cuentas asignado a los datos maestros de la cuenta, y que la variante del grupo de estado de campo esté asignada a tu código de empresa.

Saludos,

Julie

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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