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Como configurar a faturação por envio no SAP: guia passo a passo

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 11 Vistas
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Prezados especialistas,

Atualmente estamos criando um envio (VT01N) com várias entregas e nossa configuração de faturamento está definida para faturar por entrega. No entanto, nosso cliente solicita faturamento por envio, pois alguns tipos de condições são por envio e eles não desejam receber várias faturas separadas. Eles desejam uma fatura para um envio específico. É possível configurar isso no SAP? Em caso afirmativo, como podemos fazê-lo? Para sua gentil informação, nós mantemos itens de linha tanto por peças como por caixas, então temos tipos de condições por caixa, por peça e fixos.

Agradecemos antecipadamente e suas sugestões serão muito apreciadas.

Atenciosamente.

Ripon Kumar Paul

SAP SD
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Prezado Ripon,

Existe uma opção que você pode explorar... Perfis de Atividade.

Em SPRO-> Logística de Execução-> Transporte -> Definir e atribuir Perfis de Atividade.

No Perfil de Atividade, você pode configurar "Realizar faturamento" como uma Função Adicional.

Isso cria uma fatura automaticamente assim que o Envio é salvo.

Você pode atribuir este perfil de atividade ao status de envio desejado.. como final de envio..

Novamente, isso pode não se adequar à sua necessidade de uma única fatura por envio.

Mas, considerando seus critérios de divisão de faturas e outras configurações de personalização habituais, é possível criar uma fatura por envio.

Contudo, se não deseja faturamento automático, será necessário seguir a sugestão de Lakshmipati ji.

Sunil.

Vt01n.JPG
Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Deve-se ter em mente que a fatura pode ser gerada com referência a uma ordem de venda, uma entrega ou várias ordens de venda / entregas.

No seu caso, uma vez que deseja gerar um documento de faturação contra um documento de envio que teria várias entregas, não tenho certeza se conseguirá fazê-lo. No entanto, pode tentar com a saída de faturação USEREXIT_FILL_VBRK_VBRP (Módulo pool SAPLV60A, programa RV60AFZC) onde pode validar que a categoria de documento anterior (VBTYP_V) deve ser 8 o que pode validar a partir de VTTK. Também precisa validar campos como VBELN de VTTP e qualquer outro campo necessário.

Além disso, considere também as DAs que têm um Pagador diferente, caso em que a fatura será dividida. Portanto, é necessário considerar várias validações para este requisito. Além da divisão da fatura, imagine se o estado do envio não estiver concluído, então o sistema deve evitar a geração do documento de faturação. Se as DAs não tiverem um PGId, ainda é possível gerar o documento de envio. Portanto, estude os prós e contras e programe o código de acordo.


G. Lakshmipathi

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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