Gracias señor.
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1. Abrir factura de proveedor, seleccionar código de proveedor, ingresar número de referencia del proveedor y también ingresar la fecha de contabilización.
2. Hacer clic en Copiar desde Seleccionar Orden de Recepción de Mercancías, seleccionar todas las órdenes de recepción de mercancías relevantes presionando la tecla Ctrl y hacer clic en Aceptar,
Asistente de Copia de Documentos para copiar todas las Órdenes de Recepción de Mercancías en la factura de proveedor.
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