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Boa tarde; Prezados, estou migrando os ativos fixos da minha empresa para o novo complemento do SAP Business One versão 9.0. No entanto, estou enfrentando o problema de que esses ativos fixos já têm um valor depreciado, adquiridos em julho de 2015, e estamos carregando saldos iniciais em 31/12/2015. Precisamos capitalizá-los e começar a depreciá-los. Qual seria a maneira de capitalizá-los desde julho de 2015 (criando o período 2015) e começar a depreciá-los a partir de julho através do complemento? O problema é que a entrada contábil de depreciação é a seguinte:
| CONTA | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|---|---|
| ATIVO FIXO | XXXXXX | |
| DEP ACUMULADA (NO ATIVO EM CAIXA) | XXXXX |
Por ser um ativo existente, o saldo fica negativo, o que geralmente é ajustado com a Conta a Pagar na compra do ativo. No entanto, como o ativo já foi adquirido e pago, não podemos creditar novamente a conta a pagar.
Que tratamento podemos dar a isso?
Fico no aguardo da sua colaboração habitual.
Saudações,
DR
Olá colega, há alguns dias eu abordei um tema semelhante em nossa comunidade do SAP Business One (Espanhol), confira se o que foi discutido é útil para você.
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