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Luis,
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http://help.sap.com/saphelp_sbo900/helpdata/af/44/ea2048af80363de10000000a1553f6/content.htm
Saludos,
IFV
Hola Luis.
Lo que te sugiero es crear un pago a cuenta por una cantidad simbólica (por ejemplo, 0.1) y seleccionar el número de cheque en blanco como medio de pago. Después, puedes cancelar ese pago, ya que tu objetivo es simplemente registrar el cheque en el sistema para que, como mencionas, aparezca en los informes de cheques.
Espero tus comentarios. Saludos,
El problema ha sido resuelto, gracias por las respuestas. Efectivamente, se canceló físicamente. La dificultad radicaba en que el usuario quería cancelar un cheque que aún no había sido registrado en SAP. Por razones obvias, el sistema no puede cancelar algo que no ha sido ingresado todavía.
Gracias de nuevo.
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