¿Cómo cambiar proveedores a un nuevo código de empresa y organización de compras?

Hola, John.

Veo muchos problemas con lo que estás intentando hacer. En primer lugar: no puedes "cambiar" proveedores a un nuevo código de empresa y/o nueva organización de compras. La tabla LFB1 contiene los datos del código de empresa para los proveedores y LFM1 contiene los datos de la organización de compras para los proveedores. El campo del código de empresa (BUKRS) es parte de la clave de LFB1, y el campo de la organización de compras es parte de la clave de LFM1.

Por lo tanto, puedes extender un proveedor existente a un nuevo código de empresa (efectivamente, agregando un nuevo registro en la tabla LFB1) o a una nueva organización de compras (efectivamente, agregando un nuevo registro en la tabla LFM1), pero no puedes cambiar un registro existente en LFB1 para apuntar a un nuevo código de empresa, o un registro existente en LFM1 para apuntar a una nueva organización de compras.

Si deseas extender los registros maestros de proveedores existentes a nuevos códigos de empresa y/o nuevas organizaciones de compras, podrías considerar echar un vistazo a la transacción MASS (Mantenimiento Masivo de Registros Maestros), creo que hay un Objeto de Mantenimiento Masivo para Proveedores. Aunque, no recuerdo si este objeto te permitirá crear nuevos registros.

El segundo problema que veo tiene que ver con los documentos existentes para tu proveedor. De hecho, si lo que tienes en mente es "reasignar" un proveedor existente a un nuevo código de empresa u organización de compras, el proceso es bastante complicado, si el proveedor ya tiene registros (documentos de AP financieros, o Órdenes de Compra de MM, por ejemplo) ya registrados en su contra. En ese caso, tendrías que:

- Marcar los registros de código de empresa y/o organización de compras del proveedor existente para su eliminación. Esto evitará que se realicen nuevas entradas contra ese proveedor en ese código de empresa y/o organización de compras (o al menos, los usuarios recibirían advertencias al intentar realizar entradas contra el "antiguo" código de empresa u organización de compras);

- Definir tu proveedor en el nuevo Código de Empresa/Organización de Compras;

- También es posible que necesites transferir el saldo de la cuenta de AP del antiguo Código de Empresa al nuevo, así como los elementos abiertos para el proveedor (debes tener cuidado con el efecto de "doble contabilización", ya que tus elementos abiertos ya habrán sido tenidos en cuenta en el Saldo de la Cuenta). También necesitas considerar qué hacer con los Documentos de Compra abiertos (Órdenes de Compra, Contratos, Requisiciones de Compra,...), definir qué otros registros maestros recrear en la nueva Organización de Compras (Registros de Información de Compra, Registros de Condiciones, Registros de Salida,...);

- Finalmente, debes tener en cuenta la archivación para tu proveedor, de modo que el registro del antiguo Código de Empresa y/o Organización de Compras se elimine de tu sistema, en última instancia.

Incluso si tu proveedor no tiene ningún registro aún registrado en FI (Código de Empresa) y MM (Organización de Compras), la única forma segura y estándar de deshacerte de los registros de códigos de empresa y organizaciones de compras "no deseados" para ese proveedor es a través de la archivación (transacción SARA).

En resumen, tu requerimiento, tal como se describe en tu pregunta, simplemente no puede lograrse en SAP sin poner en serio peligro la integridad de los registros existentes (en FI y MM).

Hola,

Revisa estos FM:

MASS_VENDOR_VALIDATE_DATA validar campos de LFM2 para mantenimiento masivo

MASS_VENDOR_VALIDATE_TABLE validar campos de LFM2 para mantenimiento masivo

Saludos

Subramanian

Verifica si el programa RFBIKR10 se adapta a tus necesidades (está documentado). Si no, echa un vistazo a los otros programas RFBIK*.

Rob