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Cómo Cambiar el Método de Pago del Proveedor con SAP MASS: Guía Paso a Paso
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Cambio Masivo del Método de Pago del Proveedor
En el mundo empresarial actual estamos experimentando cambios constantes. Un proceso de trabajo que funcionaba bien hace solo un mes requiere modificaciones y cambios para adaptarse mejor a las circunstancias actuales.
Debido al cambio, SAP tiene una transacción, MASS, que permite realizar cambios masivos en ciertos datos maestros y documentos en el sistema. Esta transacción facilita el cambio de grandes grupos de datos maestros de manera más simple y rápida. Hay alrededor de 21 tipos de objetos diferentes en los que se pueden realizar cambios masivos en los datos maestros:
Me gustaría demostrar cómo se puede cambiar el campo de Método de Pago en los datos maestros del proveedor cuando se ha implementado un nuevo requisito de pago.
Código de Transacción MASS
Ingrese MASS en el campo de transacción y presione <ENTER>. En la siguiente pantalla, haga clic en el botón de búsqueda de códigos de coincidencia y obtendrá una lista de todos los tipos de objetos en los que puede realizar cambios masivos. Para esta tarea, seleccione LFA1-Proveedores.
Como explica la ventana emergente, esta transacción le permitirá cambiar múltiples tablas al mismo tiempo siempre que estén vinculadas al tipo de objeto. Verá qué tablas están vinculadas en la siguiente pantalla. En este punto, haga clic en el botón de ejecución después de haber seleccionado un tipo de objeto.
Aquí puede ver las diferentes tablas que están vinculadas a los detalles del maestro de proveedores. Para esta demostración, solo se utilizará la Tabla LFB1. Después de seleccionar esa línea, haga clic en la pestaña Campos para seleccionar los campos que requerirán un cambio.
En esta demostración, se actualizará el Método de Pago en los Datos Maestros del Proveedor. Después de seleccionar la línea del campo para los Métodos de Pago, presione <ENTER> para continuar. Observe que la ventana emergente que aparece le recuerda que puede cambiar más de un campo a la vez en esta transacción. Por ahora, solo se cambiará un campo, así que presione <ENTER> nuevamente para proceder.
Aquí se ingresan los Proveedores que necesitan ser cambiados. Por lo general, esto se determina por la empresa antes de ingresar a esta transacción. Ingrese o copie la lista de Proveedores que requieren que se cambie su método de pago.
Ingrese el código de su empresa y luego haga clic en la flecha en la línea de Proveedor para ingresar múltiples proveedores. Una vez que haya ingresado los Proveedores que necesitan ser cambiados, haga clic en el botón de ejecución resaltado en amarillo. Si tiene una lista de proveedores en una hoja de cálculo en lugar de ingresarlos uno por uno, puede copiar la lista de la hoja de cálculo y luego hacer clic en el botón de pegar resaltado en rosa (junto al botón de cancelar X) que pegará la lista en su pantalla de selección.
La flecha tiene un guion verde debajo para mostrar que se están realizando más selecciones. Ahora ejecute.
y eso lo copiará a todas las líneas a la vez. Sin embargo, tenga cuidado con eso para no sobrescribir algo que pueda querer conservar. Una vez que realice los cambios. Haga clic en
para guardar.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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