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Como calcular corretamente o imposto sobre a folha de pagamento em Querétaro, Guanajuato, Chihuahua e Aguascalientes.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos, boa tarde,

Tenho o seguinte problema: Em alguns estados, certos CC-N que compõem a base do imposto sobre a folha de pagamento só participam da base com uma parte do valor.

Por exemplo, em Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Aguascalientes, para citar alguns, o valor dos vales que participa da base de cálculo é o excedente de 40% da UMA mensal, ou seja, o que ultrapassa $917.96.

Como posso fazer isso? Atualmente, todo o valor está fazendo parte da base, o que está incorreto e precisamos fazer muitos ajustes a nível contábil.

Alguém tem alguma ideia do que posso fazer a respeito?

Recebam uma saudação cordial.

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Nas tabelas de impostos estaduais é utilizado um percentual, assim como os detalhes dos CCN aplicáveis, ambos por ESTADO. O caso particular é que, no caso dos vales-alimentação, é necessário considerar apenas uma parte dependendo do ESTADO. Atualmente, isso não pode ser configurado de forma padrão.

A alternativa é criar um conceito adicional que calcule o valor dos vales aplicáveis para o ISN conforme o estado.

Saudações

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá, como está?

Quando se refere ao excedente, está falando da parte tributada para SDI ou para ISR?

Em qualquer caso, pode tentar acumular a parte paga como positiva e a parte isenta como negativa.

Em positivo, o seu conceito seria: xx Conceito de pagamento para Despensa
Em negativo, os seus conceitos isentos seriam: /368 ExSVar vale despensa, /422 ExImp previsão social

O efeito seria: o pago menos o isento é igual ao tributado, e isso será refletido no conceito /493 Base imp. sobre nómina.

Espero ter ajudado, cumprimentos.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Dario!

Sua dúvida foi resolvida? Poderia compartilhar a solução que encontrou?

Obrigado pela sua contribuição.

Saudações.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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