Como automatizar atribuições de contas com o BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE

Olá Ramakrishna,

Existe alguma maneira de obter automaticamente o número da conta GL?

Aqui está o meu exemplo.

Tenho um pedido de compra onde a quantidade da primeira linha é de 1000. Na qual 200 está atribuída a uma conta, 300 a outra conta e 500 a outra conta. A quantidade já entregue é de 350. Agora meu GR é de 550. Gostaria de criar uma fatura utilizando o bapi.

Existe alguma maneira de que as atribuições de contas aconteçam automaticamente?

Saudações,

Swarna

Olá Swarna,

Consulte a documentação do módulo de função para BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE em SE37.

Também contém algum código de exemplo.

Exemplo: Alterar atribuições de contas e adicionar atribuições não planejadas

Este exemplo mostra os dados de cabeçalho que você precisa inserir na tabela Headerdata, os dados de itens que você precisa inserir na tabela Itemdata e as informações de atribuição de contas que você precisa inserir na tabela AccountingData para alterar, adicionar e contabilizar atribuições de contas para uma fatura. Se deseja alterar ou adicionar atribuições de contas, deve haver uma entrada de mercadorias não valoradas ou nenhuma entrada de mercadorias no sistema. A verificação de faturas com base na entrada de mercadorias está especificada.

Ordem de compra: 300 unidades de material A a $1.00/unidade

Entrada de mercadorias: 300 unidades de material A

Esta ordem de compra está sujeita a atribuição de contas. Você recebe uma fatura por ela, fazendo referência ao número do PO 4500006846, item do PO 10, documento de entrada de mercadorias 50008849, 2000, item 1. A fatura é por uma quantidade de 100 peças de material A, com um valor bruto de fatura de USD 116.00, incluindo 16% de IVA. Deseja alterar a atribuição de conta planejada para o segundo item de atribuição de conta e adicionar uma atribuição de conta não planejada. Insira os seguintes dados:

Tabela HeaderData

INVOICE_IND (Publicar fatura/nota de crédito): X

DOC_DATE (Data do documento): 08.05.2000

PSTNG_DATE (Data de contabilização): 08.08.2000

COMP_CODE (Código da empresa): 1000

CURRENCY (Chave de moeda): USD

GROSS_AMOUNT (Valor bruto): 17.40

CALC_TAX_IND (Calcular impostos automaticamente): X

PMNTTRMS (Chave de termos de pagamento): 0001

Tabela ItemData

INVOICE_DOC_ITEM (Item do documento da fatura): 00001

PO_NUMBER (Número do pedido de compra): 4500006846

PO_ITEM (Item do pedido de compra): 00010

REF_DOC (Documento de entrada de mercadorias): 500008849

REF_DOC_YEAR (Ano fiscal do período atual): 2000

REF_DOC_ITEM (Item do documento de entrada de mercadorias): 1

TAX_CODE (Código de impostos): VN

ITEM_AMOUNT (Valor do item): 100

QUANTITY (Quantidade): 100

PO_UNIT (Unidade de medida): PC

Tabela AccountingData

Linha 1: Alterar segundo item de atribuição de conta

INVOICE_DOC_ITEM (Item do documento da fatura): 0001

SERIAL_NO (Número de série de atribuição de conta): 02

TAX_CODE (Código de impostos): VN

ITEM_AMOUNT (Valor em moeda do documento): 10.00

QUANTITY (Quantidade): 10

PO_UNIT (Unidade de pedido): PC

GL_ACCOUNT (Número da conta principal): 890000

COSTCENTER (Centro de custos): 1200

Linha 2: Adicionar atribuição de conta não planejada

INVOICE_DOC_ITEM (Item do documento da fatura): 0001

XUNPL (Atribuição de conta não planejada na verificação de fatura): X

TAX_CODE (Código de impostos): VN

ITEM_AMOUNT (Valor em moeda do documento): 5.00

QUANTITY (Quantidade): 5

PO_UNIT (Unidade de pedido): PC

GL_ACCOUNT (Número da conta principal): 890000

COSTCENTER (Centro de custos): 1200

Mais informações estão disponíveis na documentação de parâmetros para as tabelas HeaderData, ItemData e AccountingData e na Biblioteca SAP sob Verificação de Faturas de Logística.

Obrigado

Ramakrishna