Avalados por :
Hola
BCM proporciona un BADi para la reversión automática de pagos durante la etapa de aprobación. Utiliza el mismo BADi cuando el banco devuelve un rechazo.
Gracias
Srini
Hola Juan,
Si el lote se creó en BCM con el ID de archivo. Utiliza el fileid para revertir el lote usando la transacción BNK_MERGE_RESET. Esto revertirá el lote. Nuevamente se puede usar FBPM1 para el agrupamiento.
Pero si el banco lo rechazó debido a problemas de datos, entonces verifica el dmee y corrige los datos antes de FBPM1.
Espero que esto ayude.
Saludos,
Ravish
Hola,
Si el banco rechaza el archivo de pago, sigue los pasos a continuación.
Paso 1: Selecciona el documento de compensación - Código de transacción: F8BT
Paso 2: Revierte el documento de compensación - FB08
Paso 3: Revierte la solicitud de pago - F8BW
Paso 4: Revierte la orden de pago - IHC0
Paso 5: Elimina la orden de pago NSC de - F110
Estos pasos son necesarios seguir en caso de rechazo por el banco. Si algún archivo es rechazado por el aprobador, podemos restablecer el lote a través de la transacción BNK_MERGE_RESET.
¡Espero que esto sea de ayuda!
Saludos,
Lokesh Earla
contacto@primeinstitute.com
(+51) 1641 9379
(+57) 1489 6964
© 2024 Copyright. Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Prime Institute
