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COMO ANULAR UN DC COMPENSADO DE UNA ANULACION

  • Creado 20/06/2024
  • Modificado 20/06/2024
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Buen día, cordial saludo

Solicito amablemente el apoyo area FI para que me ayuden aclarar lo siguiente:

-se realiza factura (nota crédito) y por error se facturo y el documento contable ya fue compensado el cual se procede anular sin embargo aparece un mensaje que indica

-el documento de compensación es una anulación no contabilizada con FD08

JORGE EDUARDO DE LA OSSA DORIA
Se unió el 03/06/2024
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1 Respuestas

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Buen día, cordial saludo,

Para resolver la situación en la que has anulado un documento contable (DC) ya compensado y te aparece un mensaje indicando que el "documento de compensación es una anulación no contabilizada con FD08", debes seguir los siguientes pasos en SAP:

  1. Identificar el Documento de Compensación:
  • Utiliza la transacción FB03 para visualizar el documento de compensación relacionado con la anulación.
  • Anota el número del documento de compensación.
  1. Anular el Documento de Compensación con la Transacción FD08:
  • Accede a la transacción FD08. Esta transacción se utiliza para anular documentos de compensación.
  • Ingresa el número del documento de compensación que identificaste en el paso anterior.
  • Verifica los detalles y ejecuta la anulación.
  1. Verificación del Estado del Documento:
  • Después de ejecutar la transacción FD08, verifica el estado del documento para asegurarte de que la anulación se haya realizado correctamente.
  • Puedes usar nuevamente FB03 para revisar el estado del documento.

Pasos Detallados

  1. Transacción FB03:
  • Accede a SAP y ejecuta la transacción FB03.
  • Introduce el número de documento contable que deseas revisar.
  • Anota el número del documento de compensación que aparece en los detalles del documento.
  1. Transacción FD08:
  • Ejecuta la transacción FD08.
  • Ingresa el número del documento de compensación que anotaste.
  • Revisa los detalles del documento de compensación.
  • Confirma la anulación del documento de compensación.
  1. Verificación Final:
  • Revisa nuevamente el documento original utilizando FB03 para asegurarte de que la anulación se haya procesado correctamente y que el documento ya no esté compensado.
  • Si todo está correcto, el documento debe aparecer como no compensado y anulado.

Notas Importantes

  • Permisos: Asegúrate de tener los permisos necesarios para ejecutar estas transacciones y realizar anulaciones de documentos en el módulo FI.
  • Coordinación: Coordina con el equipo financiero para asegurarte de que todos los pasos se realicen correctamente y no haya impactos negativos en los registros contables.
  • Soporte: Si encuentras algún problema o el mensaje persiste, considera contactar al soporte técnico de SAP o al equipo de Basis para obtener asistencia adicional.

Espero que esta guía te sea de ayuda para resolver el problema de anulación del documento compensado. ¡Saludos!

Respondido el 21/06/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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