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Como Alterar o Método de Pagamento do Fornecedor com SAP MASS: Guia Passo a Passo
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Mudança em Massa do Método de Pagamento do Fornecedor
No atual mundo empresarial, estamos constantemente passando por mudanças. Um processo de trabalho que funcionava bem apenas um mês atrás agora requer modificações e ajustes para se adaptar melhor às circunstâncias atuais.
Devido a essa mudança, o SAP possui uma transação, MASS, que permite realizar alterações em massa em determinados dados mestres e documentos no sistema. Essa transação facilita a alteração de grandes grupos de dados mestres de forma mais simples e rápida. Existem cerca de 21 tipos de objetos diferentes nos quais é possível realizar alterações em massa nos dados mestres:
Gostaria de demonstrar como é possível alterar o campo de Método de Pagamento nos dados mestres do fornecedor quando um novo requisito de pagamento é implementado.
Código de Transação MASS
Insira MASS no campo de transação e pressione <ENTER>. Na tela seguinte, clique no botão de busca de códigos correspondentes e você terá uma lista de todos os tipos de objetos nos quais é possível realizar alterações em massa. Para esta tarefa, selecione LFA1-Fornecedores.
Conforme explicado na janela pop-up, essa transação permitirá alterar várias tabelas ao mesmo tempo, desde que estejam vinculadas ao tipo de objeto. Você verá quais tabelas estão vinculadas na tela seguinte. Neste ponto, clique no botão de execução após ter selecionado um tipo de objeto.
Aqui você pode ver as diferentes tabelas vinculadas aos detalhes do mestre de fornecedores. Para esta demonstração, apenas a Tabela LFB1 será utilizada. Após selecionar essa linha, clique na aba Campos para selecionar os campos que precisarão de alteração.
Nesta demonstração, o Método de Pagamento nos Dados Mestres do Fornecedor será atualizado. Após selecionar a linha do campo para os Métodos de Pagamento, pressione <ENTER> para continuar. Observe que a janela pop-up que aparece lembra que é possível alterar mais de um campo de uma vez nessa transação. Por enquanto, apenas um campo será alterado, então pressione <ENTER> novamente para prosseguir.
Aqui você insere os fornecedores que precisam ser alterados. Geralmente, isso é determinado pela empresa antes de acessar essa transação. Insira ou copie a lista de fornecedores que precisam ter seu método de pagamento alterado.
Insira o código da sua empresa e então clique na seta na linha de Fornecedor para inserir múltiplos fornecedores. Uma vez que tenha inserido os fornecedores que precisam ser alterados, clique no botão de execução destacado em amarelo. Se tiver uma lista de fornecedores em uma planilha em vez de inseri-los um por um, você pode copiar a lista da planilha e então clicar no botão de colar destacado em rosa (ao lado do botão de cancelar X) que colará a lista na sua tela de seleção.
A seta tem um traço verde abaixo para indicar que mais seleções estão sendo feitas. Agora execute.
e isso copiará para todas as linhas de uma vez. No entanto, tenha cuidado para não sobrescrever algo que deseja manter. Após fazer as alterações, clique em
para salvar.
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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