Como alterar fornecedores para um novo código de empresa e organização de compras?

Olá, John.

Vejo muitos problemas com o que você está tentando fazer. Em primeiro lugar: você não pode "trocar" fornecedores para um novo código de empresa e/ou nova organização de compras. A tabela LFB1 contém os dados do código de empresa para os fornecedores e a LFM1 contém os dados da organização de compras para os fornecedores. O campo do código de empresa (BUKRS) faz parte da chave da LFB1, e o campo da organização de compras faz parte da chave da LFM1.

Portanto, você pode estender um fornecedor existente para um novo código de empresa (efetivamente, adicionando um novo registro na tabela LFB1) ou para uma nova organização de compras (efetivamente, adicionando um novo registro na tabela LFM1), mas não pode alterar um registro existente na LFB1 para apontar para um novo código de empresa, ou um registro existente na LFM1 para apontar para uma nova organização de compras.

Se deseja estender os registros mestres de fornecedores existentes para novos códigos de empresa e/ou novas organizações de compras, você pode considerar verificar a transação MASS (Manutenção em Massa de Registros Mestres), acredito que há um Objeto de Manutenção em Massa para Fornecedores. No entanto, não me lembro se este objeto permite criar novos registros.

O segundo problema que vejo está relacionado aos documentos existentes para o seu fornecedor. Na verdade, se você está pensando em "reatribuir" um fornecedor existente a um novo código de empresa ou organização de compras, o processo é bastante complicado, se o fornecedor já tiver registros (documentos financeiros de AP, ou Ordens de Compra de MM, por exemplo) já registrados contra ele. Nesse caso, você teria que:

- Marcar os registros de código de empresa e/ou organização de compras do fornecedor existente para exclusão. Isso evitará novas entradas contra esse fornecedor nesse código de empresa e/ou organização de compras (ou pelo menos, os usuários receberão avisos ao tentar fazer entradas contra o "antigo" código de empresa ou organização de compras);

- Definir seu fornecedor no novo Código de Empresa/Organização de Compras;

- Também pode ser necessário transferir o saldo da conta de AP do antigo Código de Empresa para o novo, assim como os itens em aberto para o fornecedor (você deve ter cuidado com o efeito de "dupla contabilização", já que seus itens em aberto já terão sido considerados no Saldo da Conta). Você também precisa considerar o que fazer com os Documentos de Compra em aberto (Ordens de Compra, Contratos, Requisições de Compra,...), definir quais outros registros mestres recriar na nova Organização de Compras (Registros de Informação de Compra, Registros de Condições, Registros de Saída,...);

- Por fim, você deve considerar a arquivamento para o seu fornecedor, de forma que o registro do antigo Código de Empresa e/ou Organização de Compras seja removido do seu sistema, em última instância.

Mesmo que seu fornecedor não tenha nenhum registro ainda registrado em FI (Código de Empresa) e MM (Organização de Compras), a única forma segura e padrão de se livrar dos registros de códigos de empresa e organizações de compras "indesejados" para esse fornecedor é através da arquivamento (transação SARA).

Em resumo, seu requisito, conforme descrito em sua pergunta, simplesmente não pode ser alcançado no SAP sem colocar seriamente em risco a integridade dos registros existentes (em FI e MM).

Olá,

Verifique estes FM:

MASS_VENDOR_VALIDATE_DATA validar campos de LFM2 para manutenção em massa

MASS_VENDOR_VALIDATE_TABLE validar campos de LFM2 para manutenção em massa

Saudações

Subramanian

Verifique se o programa RFBIKR10 atende às suas necessidades (está documentado). Se não, confira os outros programas RFBIK*.

Rob