Caro Phani,
Logística -> Ventas y Distribución -> Ventas ->Orden -> Criar
Código de Transacción: VA01
Tipo de pedido
Organización de ventas
Canal de distribución
División
No es necesario especificar el área de ventas en este punto. El sistema deriva el área de ventas cuando ingresas al cliente. Si el cliente ha sido definido en más de un área de ventas, el sistema te solicitará seleccionar el área de ventas apropiada.
Cliente
PO (Asegúrate de usar letras mayúsculas al ingresar el número de PO)
Fecha de orden de compra
Fecha de entrega requerida
Fecha de precios
Material y Cantidad
En el cuadro de diálogo, se te solicitará seleccionar un punto de descarga. Selecciona una de las opciones predeterminadas, luego elige Copiar.
Si los productos pedidos por el cliente no están disponibles en la fecha de entrega solicitada, aparecerá automáticamente una pantalla de verificación de disponibilidad. Aquí puedes elegir una de las opciones de entrega, por ejemplo, Propuesta de entrega. Aparecerá la pantalla de resumen.
Si el sistema muestra un cuadro de diálogo, haz clic en la marca de verificación
En la pantalla de resumen, selecciona el primer ítem y luego elige.
En la pantalla de Datos de Ítem de Pedido Estándar: selecciona la línea de programación con la cantidad de pedido confirmada, luego elige el ícono de búsqueda.
Selecciona la pestaña de Envío.
Toma nota de la fecha de disponibilidad del material, ya que la necesitarás como criterio de selección para crear la entrega. Si la fecha de planificación de transporte es anterior a la fecha de disponibilidad del material, puedes crear la entrega en esta fecha.
Elige (Ícono de retroceso) hasta que aparezca la pantalla de Resumen de Pedido Estándar: Overview.
Selecciona el primer ítem y elige Ir a  Ítem  Facturación.
Ahora puedes ver los datos detallados de ventas, envío y facturación para el primer ítem.
Ten en cuenta que los términos de pago (ZB01) han sido determinados para este ítem.
En la pantalla de Datos de Ítem de Pedido Estándar: para mostrar los datos del segundo ítem, elige siguiente.
Para ver las condiciones de precios del segundo ítem, selecciona la pestaña Condiciones.
Selecciona la línea para el tipo de condición PR00, luego elige Registrar Condición.
Ahora puedes ver el precio acordado con el cliente. El precio calculado es menor que el precio estándar para esta bomba. Este es un precio especial para este cliente.
En la pantalla de Visualización de Condiciones de Precio: Suplementos de Condición, selecciona la línea con el tipo de condición PR00, luego muestra datos adicionales.
En la pantalla de Visualización (Precio): Datos de Ventas Adicionales, puedes ver que se ingresó ZB02 en el campo de Términos de Pago. Estas condiciones de pago se determinan si un ítem de pedido es procesado con este producto para este cliente.
Haz clic en Guardar en la pantalla de Resumen de Pedido Estándar: Overview.
Guardar
Toma nota del número de pedido.
ï Selecciona o ve el árbol de resumen
ï Si aparece un cuadro de diálogo, elige No
Visita el siguiente enlace:
http://help.sap.com/saphelp_crm40/helpdata/en/dd/5607e7545a11d1a7020000e829fd11/content.htm
Criar uma ordem de venda (VAO1)
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/e6/4a75329e0311d189b70000e829fbbd/frameset.htm
Entregar uma ordem de venda (VLO1N)
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/e6/4a75329e0311d189b70000e829fbbd/frameset.htm
Faturar a ordem de venda (VFO1)
