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Hola chicos,
Nuestro cliente ha migrado los saldos de activos y desafortunadamente hubo una ejecución de depreciación que hizo que sus saldos difirieran en unos miles de dólares en comparación con su sistema heredado. Inicialmente sugerí ABZU (escrito) teniendo en cuenta que todos los activos tienen saldos iniciales del año anterior. Funcionó bien con los activos que tenían saldos iniciales migrados (período 0) pero hubo algunos activos que se migraron del antiguo sistema pero se adquirieron en el año actual. Ahí es donde ocurre el problema, ya que el sistema no permite ABZU sin saldos iniciales o saldos del año anterior.
¿Hay alguna forma en la que pueda hacer algún ajuste a la depreciación registrada y reducir una parte de la depreciación y agregarla de nuevo a la cuenta de activos?
¿Puedes proporcionar tu consejo experto aquí, por favor?
Gracias
No puedes realizar una Valoración de Depreciación de Activos ABZU para activos capitalizados este año. En la primera ejecución de depreciación, la cantidad incorrecta se corregirá en función de la clave de depreciación.
Hola
Realice una entrada de reversión manual restableciendo las cuentas de conciliación.
Saludos
Venkat
Gracias Kartik,
He creado un nuevo TTY con transacción de débito y funcionó con la transacción ABSO con publicación de depreciación positiva.
Saludos
Sam
Puedes crear una transacción de débito en TTY no planificado y asignarla al grupo TTY 65.
Si estás utilizando el informe de AHS, puedes usar el grupo AHS 71.
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