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Olá pessoal,
Nosso cliente migrou os saldos de ativos e infelizmente houve uma execução de depreciação que fez com que seus saldos diferissem em alguns milhares de dólares em comparação com seu sistema legado. Inicialmente sugeri o ABZU (escrito) considerando que todos os ativos têm saldos iniciais do ano anterior. Funcionou bem com os ativos que tiveram saldos iniciais migrados (período 0), mas houve alguns ativos que foram migrados do sistema antigo, mas foram adquiridos no ano atual. Aí é onde o problema ocorre, pois o sistema não permite o ABZU sem saldos iniciais ou saldos do ano anterior.
Existe alguma maneira de fazer algum ajuste na depreciação registrada e reduzir uma parte da depreciação e adicioná-la de volta à conta de ativos?
Você pode fornecer seu conselho especializado aqui, por favor?
Obrigado
Não é possível realizar uma Avaliação de Depreciação de Ativos ABZU para ativos capitalizados este ano. Na primeira execução de depreciação, a quantidade incorreta será corrigida com base na chave de depreciação.
Olá
Realize uma entrada de reversão manual redefinindo as contas de conciliação.
Saudações
Venkat
Obrigado Kartik,
Criei um novo TTY com transação de débito e funcionou com a transação ABSO com publicação de depreciação positiva.
Cumprimentos
Sam
Você pode criar uma transação de débito não planejado no TTY e atribuí-lo ao grupo TTY 65.
Se estiver usando o relatório da AHS, pode usar o grupo AHS 71.
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