Hola Bhatia,
El paso anterior se refiere a la transacción FK02 donde se pueden cambiar los datos generales y de código de empresa.
Como la información bancaria se almacena en los datos generales, se puede utilizar la configuración anterior.
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Estimados expertos,
Ahora, en la pestaña de transacciones de pago en FK02 (Modificar Proveedores), algunos campos bancarios deben mostrarse, los cuales posiblemente estén suprimidos.
¿Cómo activar o hacer visibles estos campos?
Algunos campos serían como el número IBAN, Código Bancario, País del Banco, etc.
Puntos a tener en cuenta.
Hola Bhatia,
El paso anterior se refiere a la transacción FK02 donde se pueden cambiar los datos generales y de código de empresa.
Como la información bancaria se almacena en los datos generales, se puede utilizar la configuración anterior.
Estimado Ravi,
Gracias por la solución, pero esto se refiere al Proveedor de Compras.
¿Esto ayuda a modificar al proveedor ordinario? Ya que el módulo de compras (MM) no está implementado en este caso.
Gracias.
P.D. - Se otorgan 2 puntos ya que se necesita más claridad.
Puntos aún por considerar.
Ir a IMG>> Fin A/c >> AR & AP >>> Cuenta de proveedor >>> Datos maestros >>> Preparación para la creación de datos maestros de proveedor >> Definir diseño de pantalla por actividad (proveedor)
Hacer clic: Cambiar Proveedor (Contabilidad)
Ir a Datos generales: >> Transacciones de pago
Hacer que los detalles bancarios sean un campo opcional desde suprimido.
Espero que esto ayude
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