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Cambios recientes en SAP: Procesamiento de Facturas con Gestión Central de Facturas de SAP (4N6)
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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En este blog, me gustaría destacar los cambios recientes introducidos por SAP para Gestión de Facturas .
La solución de facturación anterior incluida en el ítem de alcance Procesamiento de Facturas por OpenText (1LE) ha sido descontinuada. El ítem de alcance 1LE solo está disponible para clientes que ya lo hayan licenciado. Además, para esos clientes, el ítem de alcance será descontinuado en la próxima renovación de la licencia.
El nuevo ítem de alcance recomendado para SAP S/4HANA Cloud, edición pública, es Procesamiento de Facturas con Gestión Central de Facturas de SAP (4N6). El ítem de alcance está excluido de la activación predeterminada y requiere licencias para productos adicionales.
La solución de Gestión Central de Facturas de SAP es un compuesto de 2 módulos:
- Gestión Central de Facturas de SAP
- Módulo de procesamiento de entrada de Gestión Central de Facturas de SAP
Gestión Central de Facturas de SAP en la Plataforma Tecnológica Empresarial de SAP (BTP) proporciona una solución unificada para recibir y gestionar facturas de proveedores, con conexión a múltiples sistemas, como los sistemas SAP S/4HANA Cloud.
El módulo de procesamiento de entrada de Gestión Central de Facturas de SAP permite el procesamiento de facturas a través de múltiples canales de entrada. Actualmente, las capacidades nativas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) están disponibles a través del servicio comercial de extracción de información de documentos o de ofertas de socios a través de una API. Estas capacidades de OCR permiten el manejo automatizado y sin contacto de facturas en papel y facturas en PDF por correo electrónico.
El módulo permite optimizar el procesamiento de facturas basadas en órdenes de compra y facturas no basadas en órdenes de compra, y prioriza el pago de facturas específicas.
A continuación se muestran los pasos sobre cómo se verá la solución al ser ejecutada en SAP S/4HANA Cloud, edición pública:
- Se lanzará la aplicación "Cargar Facturas de Proveedor Centralmente" y el usuario ingresará el código de la empresa y proporcionará una descripción de la carga,
- Se seleccionarán las facturas para cargar
- Una vez completada la carga, se crearán las facturas preliminares relacionadas en la Gestión Central de Facturas y a cada una se le asignará un ID de factura central:
- Las facturas se están verificando en segundo plano, el OCR extrae la información del proveedor y la envía a los sistemas conectados.
- Los sistemas conectados ejecutarán un trabajo de verificación en segundo plano para facturas basadas en órdenes de compra . Las facturas basadas en órdenes de compra se registrarán automáticamente o requerirán ajustes manuales.
Las facturas no basadas en órdenes de compra se guardarán temporalmente (se pueden editar mediante la acción "Edición Avanzada") o se guardarán como completadas (con la acción del usuario "Enviar" o mediante el envío automático por la solución después de la extracción OCR).
- Se lanzará la aplicación "Gestionar Facturas de Proveedor Centralmente" para verificar el estado de las facturas cargadas:
Hay 3 estados posibles:
- Publicado: el trabajo de verificación en segundo plano no generó errores y las facturas se publicaron correctamente
- Con errores : puede hacer clic en el botón de Factura Abierta que abrirá el borrador y podrá corregir los errores
- Borradores : algunos campos son incorrectos o faltantes; Debe hacer clic en el número de factura para ser redirigido a la Gestión Central de Fact
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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