BP duplicados

Hola Luis. En SAP, cuando se trabaja con Business Partner (BP) y se desea evitar la creación duplicada de un BP con la misma identificación fiscal (número de NIF, RUC, etc.), se debe configurar una verificación de duplicados.

Solución: Configuración para Restringir la Duplicación de BP

Debes realizar los siguientes pasos en SAP:

1. Activar la Verificación de Duplicados

La funcionalidad de verificación de duplicados se controla en la configuración del sistema:

1. En el menú SPRO, navega a:
2. Gestión de Finanzas → Gestión de Datos Maestros → Parámetros de BP → Control de Duplicados de BP.
3. Define las reglas de duplicados:

• Especifica los campos clave para detectar duplicados (ej.: Identificación fiscal, Nombre, Dirección, etc.).
• Asegúrate de incluir el campo "Identificación fiscal" como obligatorio en esta validación.

1. Activar la funcionalidad:
2. Configura el sistema para que genere un mensaje de error y no permita guardar el nuevo BP si se detecta un duplicado.

2. Configurar Mensajes de Error

Para garantizar que el sistema bloquee la creación:

1. Ve a la transacción OBA5 para ajustar el mensaje de error:

• Localiza el mensaje estándar relacionado con duplicados (ej.: mensaje R1218 o similar).
• Cambia el tipo de mensaje a E (Error) en lugar de W (Warning).

Esto evitará que los usuarios puedan ignorar la advertencia y guardar el BP duplicado.

3. Validaciones con BAdI (opcional)

Si necesitas personalizaciones más complejas (ej., comparación más avanzada o reglas específicas), puedes implementar una validación mediante el BAdI BUPA_DUPLICATE_CHECK.

Esto te permitirá programar una lógica adicional para restringir la creación de BP con identificación fiscal duplicada.

Resumen de Configuraciones Clave:

1. Activar control de duplicados en SPRO.
2. Configurar mensajes de error (transacción OBA5).
3. Opcionalmente, usar BAdI BUPA_DUPLICATE_CHECK para personalizaciones.

Con esto, el sistema evitará que se creen BPs con el mismo número de identificación fiscal.