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Alterações recentes no SAP: Processamento de Faturas com Gestão Central de Faturas do SAP (4N6)
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Neste blog, gostaria de destacar as mudanças recentes introduzidas pela SAP para Gestão de Faturas .
A solução de faturamento anterior incluída no item de escopo Processamento de Faturas por OpenText (?1LE?) foi descontinuada. O item de escopo 1LE só está disponível para clientes que já o licenciaram. Além disso, para esses clientes, o item de escopo será descontinuado na próxima renovação da licença.
O novo item de escopo recomendado para o SAP S/4HANA Cloud, edição pública, é Processamento de Faturas com Gestão Central de Faturas da SAP (4N6). O item de escopo é excluído da ativação padrão e requer licenças para produtos adicionais.
A solução de Gestão Central de Faturas da SAP é um composto de 2 módulos:
- Gestão Central de Faturas da SAP
- Módulo de processamento de entrada da Gestão Central de Faturas da SAP
Gestão Central de Faturas da SAP na Plataforma Tecnológica Empresarial da SAP (BTP) fornece uma solução unificada para receber e gerenciar faturas de fornecedores, com conexão a múltiplos sistemas, como os sistemas SAP S/4HANA Cloud.
O módulo de processamento de entrada da Gestão Central de Faturas da SAP permite o processamento de faturas por meio de múltiplos canais de entrada. Atualmente, as capacidades nativas de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) estão disponíveis por meio do serviço comercial de extração de informações de documentos ou de ofertas de parceiros por meio de uma API. Essas capacidades de OCR permitem o manuseio automatizado e sem contato de faturas em papel e faturas em PDF por e-mail.
O módulo permite otimizar o processamento de faturas baseadas em ordens de compra e faturas não baseadas em ordens de compra, e prioriza o pagamento de faturas específicas.
A seguir estão os passos sobre como a solução será visualizada ao ser executada no SAP S/4HANA Cloud, edição pública:
- A aplicação "Carregar Faturas de Fornecedor Centralmente" será lançada e o usuário inserirá o código da empresa e fornecerá uma descrição do carregamento,
- As faturas a serem carregadas serão selecionadas
- Após o carregamento, as faturas preliminares relacionadas serão criadas na Gestão Central de Faturas e a cada uma será atribuído um ID de fatura central:
- As faturas estão sendo verificadas em segundo plano, o OCR extrai as informações do fornecedor e as envia aos sistemas conectados.
- Os sistemas conectados executarão um trabalho de verificação em segundo plano para faturas baseadas em ordens de compra . As faturas baseadas em ordens de compra serão registradas automaticamente ou exigirão ajustes manuais.
As faturas não baseadas em ordens de compra serão salvas temporariamente (podem ser editadas através da ação "Edição Avançada") ou serão salvas como concluídas (com a ação do usuário "Enviar" ou através do envio automático pela solução após a extração OCR).
- A aplicação "Gerenciar Faturas de Fornecedor Centralmente" será lançada para verificar o status das faturas carregadas:
Existem 3 estados possíveis:
- Publicado: o trabalho de verificação em segundo plano não gerou erros e as faturas foram publicadas corretamente
- Com erros : você pode clicar no botão de Fatura Aberta que abrirá o rascunho e você poderá corrigir os erros
- Rascunhos : alguns campos estão incorretos ou faltando; Você deve clicar no número da fatura para ser redirecionado para a Gestão Central de Faturas
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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