A função da transação MRBR e seu modo automático: O sistema deve liberar a fatura mesmo que haja motivos de bloqueio? Traduzido para o português: A função da transação MRBR e seu modo automático: O sistema deve liberar a fatura mesmo que haja motivos de bloqueio?

Olá Charlie, obrigado pela sua resposta, mas preciso de informações para o MRBR de forma automática.

Se eu tiver um pedido sem recebimento de mercadoria, mas com fatura, há uma razão para bloquear a fatura (sem recebimento de mercadoria, variação de quantidade por defeito).

Se eu colocar a fatura na transação MRBR e selecionar Manualmente, tenho 3 itens para esta fatura.

Se eu colocar a fatura na transação MRBR e selecionar Automaticamente, não tenho a fatura na lista de saída, porque o MRBR libera automaticamente as faturas que não têm razões de bloqueio no momento em que a transação é executada.

Agradeço antecipadamente.

Rose

Depois de executar o MRBR com base na seleção Manual ou Automática, ele irá coletar essas faturas e fornecerá uma lista para você, então você deve selecioná-las e pressionar o botão de liberação para liberá-las.

Ao liberar uma fatura, o sistema reverte o indicador de bloqueio no documento contábil da fatura. Na linha do fornecedor, o R no campo Bloqueio de pagamento é removido.

Você pode liberar faturas enquanto processa uma fatura bloqueada. Isso é útil nos seguintes casos:

Uma fatura contém várias razões de bloqueio. Você investigou a razão do bloqueio e a resolveu. As razões de bloqueio não são mais válidas, portanto, você pode liberar a fatura.

Um funcionário é responsável por liberar faturas em sua empresa. Seu administrador de sistema pode atribuir a autorização apropriada.

Se você selecionou o campo Mover data de desconto em dinheiro, o período de desconto em dinheiro acordado será mantido.

Procedimento

Escolha Verificação de Faturas de Logística e Liberação Adicional para Liberar Faturas.

A tela de seleção para liberar faturas será exibida.

Insira os dados conforme necessário. Na área de processamento da tela, selecione a opção Liberar manualmente.

Na área de procedimento de bloqueio da tela, selecione um procedimento.

Bloqueado devido a variações

Bloqueio de pagamento manual

Bloqueado estatisticamente

Se você definir manualmente um bloqueio de pagamento no cabeçalho do documento ao inserir a fatura e um dos elementos da fatura contiver razões de bloqueio, essa fatura não será exibida no procedimento de bloqueio de pagamento manual, em vez disso, será exibida no procedimento de bloqueio Bloqueado devido a variações.

Escolha Executar.

O sistema emitirá uma lista de faturas bloqueadas que atendem aos critérios inseridos.

Selecione o documento da fatura que deseja liberar.

O sistema selecionará automaticamente todos os outros elementos da fatura, pois você não pode liberar elementos individuais.

Escolha Liberar fatura.

Verifique suas entradas.

Escolha Salvar alterações.

As faturas selecionadas só serão liberadas para pagamento quando forem salvas.

Resultado

O sistema libera a fatura. A seguinte mensagem será exibida:

nn fatura(s) liberada(s)

Se você deseja liberar faturas que possuem bloqueios de preço a nível de item e um bloqueio manual no cabeçalho, o sistema exibirá a mensagem:

nn faturas liberadas, n ainda contêm um bloqueio manual.

Selecione novamente as faturas que contêm bloqueios manuais usando o Bloqueio de Pagamento Manual e Liberação Manual. Libere manualmente as faturas relevantes.

Bloqueio de fatura

Às vezes, o departamento de contabilidade não consegue pagar a fatura ao fornecedor. Isso pode ocorrer quando você tenta contabilizar uma fatura, o sistema espera um valor predefinido em relação ao pedido de compra ou recebimento de mercadorias e a fatura contabilizada difere do valor predefinido. Isso pode resultar no bloqueio da fatura. Algumas das razões para o bloqueio da fatura são as seguintes.

Variação no valor a nível de item

Variação na quantidade a nível de item

MRBR É O CÓDIGO T PARA LIBERAR FATURAS