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Como resolver o erro ao receber mercadorias com um acordo de programação em vez de uma ordem de compra.
Olá a todos, Enquanto estava fazendo o retorno para uma recepção de mercadorias, me deparei com o seguinte erro: "não é possível receber mercadorias para o pedido de compra xxxxxxxx xxx". E em vez de um pedido de compra, há um acordo de programação. Por favor, me ajudem a resolver este problema.
Pedro Pascal
Problema com Recibo de Mercadorias na Ordem de Compra: Causas e Soluções
Olá especialistas em MM, Estou com um problema em que meu usuário não consegue realizar o Recebimento de Mercadorias para a Ordem de Compra no ambiente de produção. Verifiquei a Ordem de Compra problemática e pude ver que a Categoria de Atribuição de Conta - F está sendo utilizada para a PO em questão. Além disso, também observei que o recebimento da...
Pedro Pascal
Como atualizar dados em massa de fornecedores de forma eficiente no SAP
Olá a todos! Preciso alterar dados em massa para todos os fornecedores em nosso banco de dados, com o código de imposto se W/tax code se Wth.t.type = I1, por exemplo. No entanto, esse valor pode estar em diferentes linhas na grade de informações fiscais, o que torna difícil descobrir onde está esse código. Ao gravar um SHDB, os parâmetros são gravados com base no teste que...
Pedro Pascal
Como corrigir o erro Não é possível receber mercadorias na OC ao fazer MIGO
Olá, Ao tentar realizar o MIGO para uma Ordem de Compra, recebo a seguinte mensagem de erro - "Não é possível receber mercadorias na OC" Você pode me dizer por favor por que isso está acontecendo e como corrigir? Saudações, Sandeep
Pedro Pascal
Configurações e Vinculação de Despesas Comerciais em Promoções: Os Blocos de Construção
Promoção Comercial: Lógica e Configuração de Despesas - Os Blocos de Construção Sobre mim: Trabalhei no setor de Vendas e Marketing por 9 anos e depois como consultor e arquiteto de soluções em SAP CRM por quase 9 anos. Tenho experiência variada nos módulos de Vendas, Marketing e cenários de preços. No último...
Pedro Pascal
Como exibir a opção de compensação ao cliente no QAS e PRD: Guia passo a passo com capturas de tela.
Olá, Estou tentando fazer algumas alterações no QAS, no FK02 não estou vendo a opção de compensação com o cliente. Estou comparando minha tela com PRD e nesta última consigo visualizar. Onde posso fazer algumas alterações para exibir essa opção? Por favor, consulte o arquivo anexado com ambas as telas (QAS e PRD). Saudações, AR...
Pedro Pascal
Como adicionar campos à transação FK01/FK02 no SAP 4.6C: BADI e atualizações a serem consideradas
Olá, Estou usando a versão SAP 4.6C. Quero adicionar alguns campos novos à transação FK01/FK02. No ECC6, vi que existem algumas BADI disponíveis para adicionar uma aba adicional. No entanto, essas BADI não estão disponíveis no sistema 4.6C. Gostaria de saber a partir de qual versão essas BADI estão disponíveis. Existe alguma atualização que eu possa aplicar para obtê-las? Ou...
Pedro Pascal
Resolução de erro ao excluir códigos fiscais irrelevantes no mestre de fornecedores.
Prezado/a Senhor/a, Estou removendo os códigos fiscais de um mestre de fornecedores que agora são irrelevantes devido a uma mudança na legislação financeira, mantendo apenas um código fiscal relevante. Não é necessário cobrar sobretaxas/e-cess e h-e-cess. No entanto, o sistema está exibindo um erro ao processar os itens abertos após a alteração dos tipos de reten...
Pedro Pascal
Restringir o acesso à transação FK02 de forma específica: É possível permitir apenas a visualização nas páginas de Direção e Controle e o acesso à Alteração nas transações de Pagamento?
Olá, Nossos auditores internos me pediram para investigar a possibilidade de limitar o acesso à transação FK02. Eles querem que apenas certas telas sejam editáveis. Quando a FK02 é executada, existem duas listas de seleção: Dados Gerais e Dados da Empresa. Descobri que ao limitar o F_LFA1_GEN para a atividade 03, apenas permitirá acesso de visualização à lista de Dados Gerais. Algué...
Pedro Pascal
Como adicionar o campo Número de Identificação Fiscal na tela de transação FK03/FK02 - Guia para iniciantes em SAP FI
Prezados, Sou novo na FI. Tenho o requisito de adicionar o campo Número de Identificação Fiscal na tela de transação FK03/FK02 para o cadastro de fornecedores. Em nossa empresa, implementamos apenas FI e HR. Por favor, me ajude a encontrar o campo Número de Identificação Fiscal e como adicioná-lo à tela padrão FK03/FK02. Obrigado.
Pedro Pascal
Como manter a coerência nos IDs gerados pelo sistema ao sobrescrever no FK02
Mestres.. Estou usando FK02 para o meu bdc, especificamente na seção de comunicação APENAS. Nos campos de telefone, você pode clicar na seta ao lado e uma nova janela para o telefone será aberta. Ele tem um Id que é gerado automaticamente pelo sistema. Agora estou carregando meu arquivo plano, um fornecedor pode ter de 1 a 10 números de telefone, o que significa que seu Id tam...
Pedro Pascal
Como validar o campo Número de Imposto 1 na transação FK02 de forma imediata e eficaz
Olá, Quero validar o campo Número de Imposto 1 na transação fk02. Por favor, indique qual é a melhor maneira de fazê-lo. Tentei através da função de saída de usuário EXIT_SAPMF02K_991 com o include ZXF05U01. Mas a validação ocorre apenas quando o usuário salva após inserir todos os dados em várias páginas para essa transação. A validação deve ocorrer sempre que o...
Pedro Pascal
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