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Solución al error FZ003 en el Código de Transacción F110: Partidas abiertas sin orden de pago.

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  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
  • 518 Vistas
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Hola Expertos,

En el Código de Transacción F110 (Programa de Pago Automático) Cuando proporciono los parámetros y ejecuto la propuesta, recibo el error al mostrar la propuesta creada, después de 2 pasos en la pestaña de Estado.

1) Se han introducido los parámetros.

2) Se ha creado la propuesta de pago.

He verificado toda la configuración específicamente la casa bancaria en FBZP.

Ahí está el problema. Tenemos partidas abiertas sin orden de pago. Y el ítem no se selecciona en la ejecución de pagos.

Mensaje de Error: FZ003

SAP FI
Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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3 Respuestas

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Hay 2 razones principales para este error.

1. Es posible que no tengas ningún ítem de línea para los Proveedores / Clientes seleccionados en los Parámetros.

Verifica esto primero, si hay ítems de línea, entonces

2. Es posible que los Proveedores / Clientes especificados en los Parámetros hayan sido bloqueados en ejecuciones anteriores con un proceso incompleto. Significa que habrías llegado hasta la Propuesta y lo dejaste así.

Simplemente haz clic en F4 en el ID de Ejecución y verifica si hay algún ID de Ejecución incompleto con Propuesta o Parámetros, si es así, elimínalos.

Tabla - REGUH, REGUP

Gracias

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado,

Por favor, verifique la fecha de entrada de los documentos en F110 y la fecha de entrada del documento que se supone que debe ser seleccionado en el proceso de pago, la fecha de entrada del documento debe ser menor o igual a la fecha de entrada de los documentos en F110...

Atentamente, Vivek

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Estimado Amit Arora,

Este problema ha sido publicado y resuelto muchas veces en este foro. Por favor, revisa los hilos anteriores.

De todas formas, hay muchas formas de obtener este error.

Normalmente, el error FZ003 aparece si creas una propuesta de pago

para algún ID de pago, fecha; luego la dejas tal cual; y luego creas otro

ID de pago, fecha y ejecutas la generación de propuesta de pago. Los proveedores/

clientes quedan bloqueados en la primera propuesta de pago. Así que por favor, verifica si tienes otras propuestas pendientes. Si es así, entonces puedes eliminar esas propuestas de pago o ejecutar los pagos hasta

el final. Esta acción permitirá ejecutar pagos posteriores, ya que el código de la empresa estará desbloqueado para los pagos siguientes por

el sistema. No olvides eliminar las propuestas de pago fallidas

(con error FZ003) y ejecutar nuevamente la generación de propuestas.

Además, si seleccionaste el método de pago C en la pestaña de selección libre, el

nombre del campo es LFB1-ZWELS, no BSEG-ZLSCH.

Por favor, también verifica la fecha de vencimiento de las facturas publicadas del proveedor,

los parámetros de ejecución de pagos especialmente los campos 'documentos ingresados hasta'

y 'elementos de cliente vencidos por'.

Saludos

Sridhar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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