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Solução para contabilizar ativos adquiridos em retrocesso e capitalizar na data de aquisição física

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá a todos,

Tivemos um problema inicial na contabilidade de ativos, devido ao qual todas as transações relacionadas a ativos foram realizadas em retrocesso. Todas as aquisições até essa data foram feitas como CWIP.

Os ativos adquiridos fisicamente até Fev07 foram contabilizados em Mar07. Quando tentamos liquidar esses ativos (CWIP) para o ativo principal, o sistema não nos permite liquidá-los, pois a data do novo ativo (Fev07) é anterior à data de contabilização (Mar07).

Vocês podem sugerir o que pode ser feito, por favor..? Precisamos capitalizar os ativos na data de aquisição física para calcular a depreciação.

Agradecendo antecipadamente,

Bhaven Selarka

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá,

Estou usando AIAB & AIBU para o assentamento.

Até onde sei, não é necessária uma transação separada para a atualização do bloco de TI.

Bhaven Selarka

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Você está usando AIAB e AIBU para o ajuste da AUC?

Que código você está usando para atualizar o bloco bruto?

Por favor, use o código AW01N e forneça o ano fiscal correto lá.

Saudações,

Murali

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Obrigado pela resposta e solução...

Isso está funcionando para a depreciação de livros. No entanto, o sistema não está adicionando essas adições para o bloco de TI. Não calcula a depreciação de TI, nem mesmo o bloco bruto é atualizado.

Bhaven Selarka

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Você pode manter a data de publicação do ativo em fevereiro, mas a data de valor do ativo pode ser em março. Você pode manter a data de início da depreciação (mês de fevereiro) na área de depreciação do ativo.

Espero que tenha ajudado.

Saudações,

Murali

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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