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Problema de contabilização de depreciação fiscal em ativo adquirido em 2015

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Prezados,

Antes de publicar esta consulta, tentei procurar uma solução na comunidade, mas não consegui encontrar a resposta relevante. Por favor, dê uma olhada no problema.

O ativo foi adquirido em 01/12/2015 e a depreciação foi contabilizada para o fechamento do ano.

Posteriormente, o usuário deseja contabilizar a depreciação em um livro auxiliar (livro de impostos). Tentei contabilizar a correção a partir de ABZU utilizando o código 712 (Correção de depreciação ordinária para impostos), os valores são os seguintes -

valor de aquisição - 505588

depreciação acumulada - 240154

correção necessária - 113757

Ao tentar contabilizar, recebo a seguinte mensagem - "Não é possível contabilizar correções. Mensagem No.AA400".

Alguém poderia ajudar com a contabilização na área de depreciação fiscal?

Dezembro de 2015 é o nosso fechamento do ano, ainda não fechamos os livros de ativos.

Obrigado!

Govind

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Sim, confirmei no sistema de qualidade, vou alterar a chave no mestre de ativos para a área de depreciação fiscal.

Atualizarei uma vez feito em produção.

Obrigado Mukthar.

Govind

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Govind,

Se a chave dep.key estiver causando problemas, você pode alterá-la e depois executar dep.in em modo de repetição. Se não for possível, prossiga com a publicação.

Cumprimentos,

Mukthar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Mukthar,

Obrigado pela sua resposta.

O tipo de transação 712 tem a área de depreciação 40 e 50 (TAX DEP local e TAX group currency) atribuída.

Acredito que pode ser porque a chave de depreciação tem 2 métodos de cálculo atribuídos: um é a depreciação ordinária e o segundo é a depreciação especial de impostos.

Portanto, é correto que eu possa precisar usar o tipo de transação 721 (Write up special / ordinary tax depreciation)? Cobrirá ambas as depreciações calculadas na execução da depreciação.

- Estou pensando em outra solução mais direta: como a chave de depreciação em si está causando esse problema, irei alterar a chave no mestre de ativos para a área fiscal e executar a depreciação novamente. Isso ajustará o registro no ativo.

Qual é a sua opinião?

Obrigado!

Govind

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá Govind,

Se você definiu uma área separada para os livros não principais, selecione a área para o tipo de transação OAXE. Assim, só será contabilizado nesta área.

Saudações,

Mukthar

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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