Owen Dun , Especialista SAP Sênior para Corporações Listadas na Bolsa de Valores
Os conceitos completos de PGI são fornecidos da seguinte forma:
PGI - Significa "Post Goods Issue". É uma fase significativa no processamento de Pedidos de Venda. Em sua forma mais simples, é uma confirmação da quantidade entregue. PGI é a etapa final do processamento de entrega/envio; é a etapa onde a propriedade da mercadoria é transferida para o cliente e o estoque é atualizado. PGI transfere a propriedade do material para o cliente; consequentemente, o inventário da sua empresa é reduzido, o que significa o fim dos processos de entrega. No PGI , há integração com a Gestão de Inventário ao reduzir a quantidade de estoque e o documento de material relacionado reflete a atualização da quantidade de estoque. Da mesma forma, também ativa a integração com FICO ao reduzir o valor do estoque e o documento contábil reflete a atualização do valor do estoque. Há algumas atividades que ocorrerão após o PGI do documento de entrega do Pedido de Venda. Estas são:
1. Reduzir o estoque do armazém e atualizar a gestão de inventário.
2. Registrar a mudança de valor nas contas de estoque na conta de inventário.
3. Reduzir o requisito de entrega.
4. Atualizar o fluxo de documentos e o estado do documento anterior.
5. Criar uma lista de trabalho para a lista de faturamento pendente.
Durante PGI , o estado do estoque e o lançamento contábil são passados para os módulos MM e FI para atualização. Os lançamentos contábeis são os seguintes:
Custo das mercadorias vendidas ÖÖÖÖDR. $ xx,xxx
Inventário ÖÖÖÖÖÖÖÖ.CR. $ xx,xxx
Uma vez que o PGI é realizado, o estoque é reduzido do estoque da empresa e a entrega é concluída. As mercadorias não permanecem mais como propriedade da empresa, assim que o PGI é realizado.
*** Para usuários avançados do SAP:
Durante PGI , seu estoque é reduzido ou enviado ao cliente usando o tipo de movimento 601. Ao realizar o PGI, esses documentos serão gerados pelos seguintes códigos de transação:
1. Documento de Material ( MB03 )
2. Documento Financeiro ( FB03 )
3. Documento Co ( KSB61 )
É possível criar uma entrega hoje e SALVAR SEM realizar PGI . Depois, após alguns dias, é possível ir para VL02N e fazer o PGI . Também é possível fazer PGI s parciais sob VL06 . PGI pode ser revertido usando o código de transação vl09n. É possível criar uma fatura pró-forma a partir do Documento de Entrega antes do PGI e depois criar a fatura real após fazer PGI . Para a fatura pró-forma antes do PGI , é possível seguir este caminho:
IMG ñ> Vendas e Distribuição ñ> Faturamento ñ> Documentos de Faturamento ñ> Manter Controle de Cópia para Documentos de Faturamento ñ> Controle de cópia: Documento de entrega para documento de faturamento.
Aqui, selecione o Tipo de Entrega e Faturamento e no Nível de Cabeçalho nos requisitos de cópia, insira a rotina 11 ñ Head.dlv-rel.w/o GI. Nenhuma outra configuração é necessária para a entrega à fatura real. O tipo de movimento é atribuído à linha de programação do item e o tipo de movimento 601 é usado para PGI .
Nota: no caso de Consignação de Inventário, na etapa de 'preenchimento' da entrega, quando o registro da saída de mercadorias é feito através do movimento 631, nem o documento contábil nem o documento de material serão gerados porque simplesmente está movendo seu estoque de um local para outro (de estoque sem restrições para estoque especial). Em uma etapa posterior, onde você gera uma entrega de 'emissão' através do movimento 633
