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Guia detalhada sobre o ciclo completo do pedido de compra aberto e suas aplicações

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Alguém pode me fornecer o processo completo sobre a ordem de compra aberta, ou seja, o ciclo completo.

Além disso, informe-nos em que casos essas ordens abertas serão utilizadas.

Agradeço antecipadamente.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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E como você resolve isso? Estou na mesma situação.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

3- É possível visualizar as faturas de pedidos em aberto na aba de histórico de PO em ME23N? Resposta) Sim, você pode encontrar as faturas lá.

Espero que isso ajude

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá

1- Ao criar a ordem de compra aberta, estou usando a chave de conta de atribuição como 'U'. Quando faço uma fatura em MIRO, como devo inserir o centro de custo e a conta GL... seleciono o layout para "4_6310 Atribuição de Conta" mas não consigo inserir nada... há alguma configuração que precisa ser feita para isso?

2- Ao inserir a ordem de compra aberta enquanto faço MIRO, o sistema não traz o parceiro fornecedor da fatura para a tela de detalhes e, portanto, dá um erro de "falta a conta de reconciliação"... porque a conta de reconciliação existe no parceiro fornecedor da fatura. Quando uso uma ordem de compra regular para o mesmo fornecedor, o parceiro fornecedor da fatura é preenchido automaticamente e não recebo nenhum erro de conta de reconciliação. Alguma ideia de como isso funciona para a ordem de compra aberta?

3- As faturas das ordens de compra abertas podem ser visualizadas na guia de histórico de PO em ME23N?

4- O que é necessário para usar a atribuição de conta 'K' com a categoria de item 'B'?

Obrigado pela sua ajuda

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Pelo nome, podemos entender que um único cobertor atende à grande necessidade, então pode ser por mais tempo... O mesmo é o caso aqui também...

Primeiramente, é feita a PO, com o documento FO e a categoria do item B... isso fornece os limites dos períodos de validade e os limites de valor na PO...

Ou seja, torna campos como validade e limite de valor obrigatórios...

Agora o processo é:

1. Fazer a PO de serviço... com tipo de documento FO e categoria de item B...

2. Aqui não é realizada a GR... porque é desnecessário.

3. Com base nas datas da PO, emitimos diretamente a fatura... e pagamos ao fornecedor...

Por favor, verifique o link para obter mais informações:

http://help.sap.com/erp2005_ehp_03/helpdata/EN/c3/72cbf155cd11d189660000e8323c4f/frameset.htm

Espero que ajude...

Saudações

Priyanka.P

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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