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Configurações e Vinculação de Despesas Comerciais em Promoções: Os Blocos de Construção

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Promoção Comercial: Lógica e Configuração de Despesas - Os Blocos de Construção


Sobre mim: Trabalhei no setor de Vendas e Marketing por 9 anos e depois como consultor e arquiteto de soluções em SAP CRM por quase 9 anos. Tenho experiência variada nos módulos de Vendas, Marketing e cenários de preços. No último ano, trabalhei em um projeto de implementação em TPM, desde a criação de soluções até a configuração das diversas funcionalidades de TPM, como Promoções, Despesas, Fundos.

O seguinte blog oferece uma visão para entender a configuração e vinculação das despesas comerciais com as Promoções, simplifica os conceitos e orienta os leitores na configuração e lógica das Despesas.

Gestão de Promoção Comercial é uma funcionalidade poderosa, integrada e robusta que auxilia em vários processos comerciais. O planejamento e a execução de marketing se tornam mais simples devido a diversas características, como a previsão de volumes, chegando aos descontos necessários que podem ser oferecidos aos Varejistas para o objetivo final de aumentar as vendas.

Neste documento, abordaremos o estabelecimento das unidades básicas de TPM - As Despesas em uma Promoção.

As Despesas são os verdadeiros blocos de construção em uma promoção, onde é inserido o valor da promoção e são integrados com os fundos também. Eles fornecem o elo para uma promoção.

Agora, vejamos como configurar uma despesa -

Podemos ver a configuração de três tipos diferentes de Despesas -

  1. Despesas Fixas - A Despesa Fixa, como sugere a definição, é uma quantidade fixa ou global inserida em uma promoção. Isso será repassado ao Varejista independentemente dos volumes vendidos. Estão predefinidos para serem entregues ao Varejista e podem ser acumulados diretamente.

  2. Despesas Variáveis - A Despesa Variável, ao contrário da despesa fixa, não é uma quantia fixa, mas é baseada no volume vendido ao varejista e será calculada com base no volume. Pode ser uma porcentagem ou uma taxa/unidade. Isso será acumulado pelo varejista proporcionalmente ao volume enviado.

  3. Despesas Fora da Fatura - Estas despesas são deduzidas diretamente da fatura do Varejista no ECC. O cálculo da despesa é feito no ECC e então podemos recuperá-lo do ECC para o CRM para o processamento da reivindicação.


Passos para configurar as Despesas -


















Passo 1 Definir uma Despesa Comercial
Rota SPRO -> Gestão de Relacionamento com o Cliente - Gestão de Promoção Comercial - Promoções Comerciais - Despesas Comerciais - Definir Valores de Despesa Comercial


-  Ir para a Rota mencionada acima



-  Selecionar qualquer uma das Despesas padrão e copiá-la e depois atribuir a nomenclatura relevante

-  Atribuir a categoria de Despesa relevante

-   Atribuir o Intervalo de Datas, seja Planejamento, Compra, Pré-DIP ou Pós-DIP

As capturas de tela a seguir mostram as diferentes configurações mantidas para as diferentes despesas –















Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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