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Cómo solucionar el error Mensaje 3821-3 al cancelar una factura de proveedor en SAP Business One: guía paso a paso
- Creado 01/03/2024
- Modificado 01/03/2024
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Proceso de cancelación de factura de proveedor en SAP Business One
El proceso de cancelar una factura de proveedor en SAP Business One puede resultar complejo si no se siguen los pasos adecuados. En el caso de presentarse el error "La fecha de reconciliación debe ser la última fecha de contabilización o después para las transacciones seleccionadas para reconciliación [Mensaje 3821-3]", es esencial comprender las posibles causas y soluciones.
Pasos a seguir:
- Revisar si la factura tiene documentos asociados y verificar que no tenga pagos aplicados.
- Validar que la factura esté en "cero" en el campo "Importe aplicado".
- Verificar la configuración de SAP Business One y ajustarla si es necesario para permitir la cancelación.
- En casos donde la entrega se realizó con una fecha posterior a la factura, ajustar las fechas para alinearlas.
- Consultar a un contador o consultor especializado en SAP Business One para obtener asesoramiento.
En resumen, para cancelar una factura de proveedor en SAP Business One, es esencial revisar documentos asociados, validar el importe aplicado, ajustar configuraciones y alinear las fechas de los documentos. Siguiendo estos pasos y contando con la asesoría adecuada, se podrá resolver el problema de cancelación de manera efectiva.
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