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Como realizar um processo de pedido no SAP e os procedimentos de alocação

  • Creado 01/03/2024
  • Modificado 01/03/2024
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Olá,

Em um negócio, um processo de pedido é realizado após a criação de um pedido de venda, imediatamente uma fatura é gerada e, após 5 dias, os bens são entregues ao cliente. Por favor, forneça a solução sobre como fazer isso no SAP e quais são os procedimentos de alocação.

Obrigado,

Liku.

Pedro Pascal
Se unió el 07/03/2018
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4 Respuestas

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Olá Liku

Tenho algumas perguntas antes de avançarmos com a solução.

1. Está ativado o teu ATP?

2. Seu sistema também considera o tempo de rota?

Manualmente podes alterar a data de entrega, fazer um PGI e criar um documento de faturação, mas no negócio real isso não é de todo possível.

Por favor, forneça as respostas anteriores.

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Após a ordem de venda, pode-se criar um documento de faturação proforma com referência à ordem de venda e enviá-lo ao cliente. Certifique-se de que os ajustes apropriados tenham sido feitos no código VTFA. Dessa forma, os detalhes não serão publicados na contabilidade.

Após a entrega, pode-se criar e enviar ao cliente um documento de faturação regular (relacionado à entrega). Este documento de faturação conterá a quantidade exata que foi enviada ao cliente e poderá ser liberado para a contabilidade. Certifique-se de manter os ajustes de entrega para documento de faturação no código VTFL.

Cumprimentos,

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Uma das melhores coisas que sinto é copiar o elemento da categoria 0001 (elemento padrão MTO) e renomeá-lo como tipo "Z". Na definição da categoria do elemento, altere a relevância da faturação para sob demanda. Isso permitirá que você fature o pedido assim que for criado.

No entanto, é necessário exercer controle empresarial... garantindo que a entrega seja feita após 5 dias. Talvez você possa ter um relatório Z que indique quais pedidos MTO estão pendentes de entrega.

Saudações

Sadhu Kishore

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019
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Olá,

Isso pode ser feito da seguinte maneira.

> Depois de criar o pedido de venda, crie imediatamente a fatura e, após 5 dias, entregue a mercadoria ao cliente.

Concorda em criar o documento de entrega (SEM PGI) assim que criar o pedido de venda e depois criar a fatura a partir desse documento de entrega?

Mais tarde, você pode fazer o PGI para esse documento de entrega.

Para garantir consistência no processo. Caso contrário, se por algum motivo não tiver a quantidade faturada para entregar, o processo estará incompleto.

Se possível, crie controles de cópia do pedido de venda para a entrega como de costume.

Em seguida, a partir do pedido de venda, você pode criar o documento de entrega imediatamente sem PGI.

Em seguida, da entrega aos controles de cópia da faturação, em VTFL, mantenha o cabeçalho "Requisitos de cópia" como "11 - Head.dlv-rel.w/o GI".

Para que você possa criar a faturação sem PGI do documento de entrega.

Em seguida, você pode fazer o PGI do documento relevante.

Crie um relatório de entrega Z para capturar os PGIs pendentes criados 5 dias antes (a partir da data do sistema) e programe-o como um trabalho em segundo plano para todas as noites.

Peça ao usuário para revisar o relatório todas as manhãs e fazer PGI apenas para aqueles. Para garantir que façam PGI para essas entregas criadas 5 dias antes. (Em outras palavras, pedidos de venda criados 5 dias antes)

Atenciosamente,

Anupa

Respondido el 15/04/2024
LUCIANO RIOJA GHIOTTO
Se unió el 13/07/2019

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